目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县实验中学校

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）、基本职能

(1)、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）、编制本校教育事业发展规划。

（3）、推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（4）、根据有关部门制定筹措的教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，制定本校的相关方案。

（5）、制定本校的招生政策并组织实施。

（6）、规划本校教师队伍建设，完成教师和校长继续教育工作。

（7）、负责本校学生资助工作。

（8）、完成县政府交办的其他事项。

（二）、2022年重点工作任务

（1）、强化领导

（2）、加强教师队伍建设

（3）、推进基层党组织建设

（4）、创新管理

（5）、加强帮扶资助

（6）、加强学生安全管理

二、部门机构设置

洪雅县实验中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为 164 人，学校遗属 6 人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入2021.43万元。

2022年洪雅县实验中学校收入预算总额为3422.43万元，其中：当年财政拨款收入2021.43万元，其他收入1400.00万元，上年结转收入1.00万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算3422.43万元，其中：基本支出2,021.43万元，项目支出1401万元，其中：其他收入（延时服务费、伙食团费用）1400.00万元。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了1523.84万元，变化原因主要是基本支出收入增加122.84万元（主要是2022年增加了考核性绩效提取了住房公积金，另外还有基本医保提取比例由2021年预算6.3%提高到6.9%增加基本医保）。项目预算1401万元，其他收入预算增加了延时服务费、伙食团费用1400.00万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县实验中学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出:2,021.43万元。用于保障学校正常运转的日常支出，包括工资及福利支出1958.77万元、商品和服务支出57.60万元，其中工会经费27.12万元、福利费30.48万元、对个人及家庭补助支出5.06万元等人员经费。项目支出，是用于保障学校为完成特定的教育教学工作任务，用于专项业务工作的经费支出（其中：2022年项目预算1400万元、上年结转1.00万元）(分列具体项目)。 单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出2819.86万元（其中：含学校延时服务费、伙食团费用1400.00万元）；

1. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元；

2. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出229.91万元。

1. 卫生健康支出，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出139.57万元。

1. 住房保障支出，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出233.08万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

学校政府采购共计99.50万元，其中：政府采购货物99.50万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:

六、机关运行经费

洪雅县实验中学校运行经费财政拨款预算0万元

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县实验中学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县实验中学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人，与2021年预算0万元相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县实验中学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出2021.43万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出2021.43万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出1401万元（其中财政性项目预算1401万元，包含延时服务费1400万元、上年结转1.00万元），用于保障学校正常的生活和工作秩序，项目预算绩效情况如下：

九、国有资产占用说明

教育系统2021年末固定资产总额1808.43万元，其中：土地、房屋及构筑物816.33万元（单位建筑面积17645平方米）；通用设备587.84万元（其中：便携式计算机65台，计算机320台）；专用设备45.79万元；家具、用具、装具及动植物183.24万元；无形资产120.61万元（其中：土地使用权120.61万元）；图书68525册、价值49.02万元；文物5.6万元。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。

    附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表