目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

四川省洪雅中学校

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行县教体局的行政规章制度，坚持依法治教、依法治学。

(2)实施高中学历教育，促进基础教育发展，培养具有扎实文化基础和较高创新能力的高中毕业生，为高等学校输送更多优秀学生。

(3)组织开展本校的教育教学科研和改革，坚持科研兴教、科研兴校，全力推进素质教育实施。

(4)制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(5)加强财务管理，筹措和使用好资金，不断改善办学条件，为师生提供良好学习和工作环境。

(6)积极开展安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全校园环境。

（二）2022年重点工作任务

1.努力学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步提高政治站位，落实党建工作主体责任。

2.实行管理重心下移，继续推进年级分管负责制，下沉精化管理，权力责任下放，责权利相结合的管理机制改革。

3.增进一步加强教师职业道德建设，坚持把学习作为提高教师队伍思想素质，促进师德师风建设的重要手段，狠抓思想政治教育和师德师风教育，进一步提高全体教师的思想道德素养和业务水平。

4.文以争创省一级示范学校为契机，继续加大校园建设，推进新校区改扩建后期扫尾工程，对校园进行改造维修，对校园环境进行美化。

5.大力弘扬奋发有为的时代精神，坚持德育为先，深入开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育。

6.进一步转变教师的教学行为和学生的学习行为，进一步深化与省内名校教学资源合作，探索与重庆巴蜀中学等省外名校强基计划、优生培养、新高考准备方面的合作，提升课堂活力。

7.继续开展课题研究，加强校本研修，助力市级课题研究深入进行，形成教研特色组织教师进行教材、学科研究等方面的学习与交流。

8.持续坚持新冠疫情常态化防控举措，坚持“安全无小事”“责任重于泰山”的思想，落实“一岗双责”安全责任制，严防安全事故。

9.坚持“服务一线、保障一线”的工作宗旨，相关处室做好服务协调，健全各项制度，开源节流，规范食堂过程管理，做好服务工作。

二、部门机构设置

四川省洪雅中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为 250人，学校遗属 7 人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入3005.78万元。

2022年四川省洪雅中学校收入预算总额为4,891.58万元，其中：当年财政拨款收入3,005.78万元，其他收入1,885.80万元，上年结转收入0万元（项目预算0万元、政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算4,891.58万元，其中：基本支出3,005.78万元，项目支出1,885.80万元，其中：其他收入（延时服务费、伙食团费用、学费和住宿费等）1,885.80万元。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了2360.52万元，变化原因主要是基本支出收入增加474.74万元（主要是2022年增加了考核性绩效,提取了住房公积金以及招聘了部份新老师增加了工资，另外还有基本医保提取比例由2021年预算6.3%提高到6.9%增加基本医保）。项目预算增加了1885.80万元，主要是增加了延时服务费、学生伙食团费用、学生学费和住宿费。

四、支出预算安排具体情况

四川省洪雅中学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出:3005.78万元。用于保障学校正常运转的日常支出，其中（1）工资及福利支出2913.83万元，（2）商品及服务支出84.95，其中工会经费40.38万元、福利费44.57万元，（3）对个人及家庭补助支出7.00万元，其中遗属生活补助6.63万元，奖励金0.37万元。

项目支出，是用于保障学校为完成学生延时服务、学生就餐、学生住宿等专项业务工作的经费支出，2022年项目预算1885.80万元。

一般公共预算支出预算表

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出3996.6万元（其中延时服务费、伙食团费用、学费和住宿费等1885.8万元）；

1. 文化旅游体育与传媒支出0万元；

2. 社会保障和就业，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出342.25万元。

1. 卫生健康支出，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出211.34万元。

1. 住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出2734.52万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

学校系统政府采购共计1288.80万元，其中：政府采购货物1288.80万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表。

六、机关运行经费

四川省洪雅中学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年四川省洪雅中学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年四川省洪雅中学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次0人，与2021年预算0万元相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年四川省洪雅中学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

2022年基本支出: 3005.78万元。用于保障学校正常运转的日常支出，其中（1）工资及福利支出2913.83万元，（2）商品及服务支出84.95，其中工会经费40.38万元、福利费44.57万元，（3）对个人及家庭补助支出7.00万元，其中遗属生活补助6.63万元，奖励金0.37万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出1885.80万元（其中2022年财政性项目预算1885.80万元），用于保障学校正常的生活和工作秩序，主要用于保障学校为完成学生延时服务、学生就餐、学生住宿等专项业务工作的经费支出。

九、国有资产占用说明

四川省洪雅中学校2021年末固定资产总额5540.25万元，其中：土地、房屋及构筑物3852.81万元；通用设备972.6

万元（其中计算机429台，价值245.65万元，其他通用设备844件，价值726.95万元）；专用设备425.83万元（主要含音、体、美、物理、化学仪器设备设施）；文物和陈列品，55.18万元；图书、档案，68.65万元，其中图书38315册；家具、用具、装具及动植物165.18万元。

十、专业性较强的名词解释

1、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

2、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

3、普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

4、普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

    附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表