目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

四川省洪雅县职业高级中学校关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一、）基本职能

对受教育者进行思想政治昂教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能、进行职业指导，全面提高受教育者的素质。

（二）、2022年重点工作任务

1、加强党建职能。2、进一步优化教师队伍建设。3、继续开展对外合作与国际交流。4、提升信息化能力和水平，完善学校新网站建设。5、继续加强科研课题的推进。6、强化师生安全和疫防管理。

二、部门机构设置

四川省洪雅县职业高级中学校学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为 47 人，学校遗属 2 人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入589.42万元。

2022年四川省洪雅县职业高级中学校收入预算总额为589.42万元，其中：当年财政拨款收入589.42万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算589.42万元，其中：基本支出589.42万元，项目支出0万元。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了6.97万元，变化原因主要是基本支出收入增加6.97万元（主要是2022年人员经费增加了0.15万元，主要增加了考核性绩效）。

四、支出预算安排具体情况

四川省洪雅县职业高级中学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出:589.42万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出571.21万元、商品和服务支出16.57万元、工会经费8.74万元、福利费8.74万元、对个人及家庭补助支出1.64万元、生活补助1.55万元、遗属生活补助1.55万元、奖励金0.09万元、独子费0.09万元等人员经费。

单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出944.65万元

1. 文化旅游体育与传媒支出0万元；

1. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出66.43万元。

1. 卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出44.62万元。

1. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

四川省洪雅县职业高级中学校采购共计0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

四川省洪雅县职业高级中学校运行经费预算为0。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年四川省洪雅县职业高级中学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年四川省洪雅县职业高级中学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2021年预算0万元相比减少0万元，比2021年预算下降0%，根据2021年实际开支情况，我校持平预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年四川省洪雅县职业高级中学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出589.42万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障局机关和下属学校的正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出589.42万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，学校的正常运转。主要包括人员经费589.42万元。人员经费中工资及福利支出571.21

万元、对个人及家庭补助支出1.64万元。

(二）项目预算绩效情况说明

四川省洪雅县职业高级中学校无项目支出。

九、国有资产占用说明

四川省洪雅县职业高级中学校2021年末固定资产总额2400.86万元，其中：土地、房屋及构筑物1265.08万元元（面积20994平方米）；通用设备3.94万元（其中：便携式计算机2台、价值13900万元，计算机2台、价值0.975万元）；专用设备543.27万元（5实验设备套、价值543.27万元）；家具、用具、装具及动植物及其他588.57万元.

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。

附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表