目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县中山镇汉王中小学校

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

1. 、基本职能

（1）、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）、推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（3）、规范使用各级各类教育经费。

（4）、完成县教体局交办的其他事项。

1. 、2022年重点工作任务

(1)、强化思想政治工作，全面加强党的领导。

1. 、完善教育教学设施，努力改善办学条件。

（3）、开展走村进户行动，落实扶贫资助工作。

（4）.抓业务与理论学习，提升教师队伍素质。

（5）.开展形式多样活动，保障学生身心健康。

二、部门机构设置

洪雅县中山镇汉王中小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为34人，学校遗属6人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入404.96万元。

2022年洪雅县中山镇汉王中小学校收入预算总额为535.86万元，其中：当年财政拨款收入404.96万元，其他收入130.90万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算535.86万元，其中：基本支出384.60万元，项目支出151.26万元，延时服务费、伙食团费用、保教费等130.90万元。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了181.90万元，变化原因主要是基本支出收入增加30.64万元（主要是2022年增加了考核性绩效提取了住房公积金以及招聘了部份新老师增加了工资，另外还有基本医保提取比例由2021年预算6.3%提高到6.9%增加基本医保；增加了提前下达的公用经费预算）。项目预算增加了151.26万元。主要是2021年在预算时只预算了本级财政拨款，2022年义教阶段学校预算了中央提前下达公用经费16.70万元；义教公用经费省级资金3.66万元；其他收入预算增加了延时服务费、伙食团费用、保教费等130.90万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县中山镇汉王中小学校预算安排支出主要用于保障教育和体育局本级和所有学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出:384.60万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出369.72万元、工会经费5.11万元、福利费5.04万元、公务交通补贴0万元、对个人及家庭补助支出4.73万元等人员经费。商品及服务支出中办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、差旅费0万元、邮电费0万元、维修（护）费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、其它商品和服务支出0万元。

项目支出，是用于保障工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（其中：2022年财政项目预算20.36万元、上年结转项目资金0万元、政府性基金项目0万元、其他收入学校代管资金项目130.90万元，总计项目支出151.26万元）(分列具体项目)。

单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出421.58万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用、保教费等130.9万元）；

1. 文化旅游体育与传媒支出0万元；

2. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出43.31万元。

1. 卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出31.39万元。

1. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出39.58万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

教育系统政府采购共计0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县中山镇汉王中小学校单位无运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县中山镇汉王中小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县中山镇汉王中小学校没有安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2021年预算1.00万元相比减少0万元，比2021年预算下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县中山镇汉王中小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出384.60万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障局机关和下属学校的正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出384.60万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。人员经费包括工资及福利支出369.72万元、工会经费5.11万元、福利费5.04万元、公务交通补贴0万元、对个人及家庭补助支出4.73万元等人员经费。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出151.26万元（其中：2022年财政性项目预算20.36万元、代管费预算130.90万元、上年结转0万元），用于保障学校正常的生活和工作秩序。

中央提前下达公用经费16.70万元；义教公用经费省级资金3.66万元，用于本学校教育教学的正常运转。

九、国有资产占用说明

洪雅县中山镇汉王中小学校2021年末固定资产总额275.65万元，其中：土地、房屋及构筑物111.50元（9幢、单位面积3637平方米）；通用设备37.91万元（其中：计算机26台、价值8.22万元、其他通用设备15件、价值29.69万元）；专用设备44.98万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等13套、价值44.98万元）；家具、用具、装具及动植物22.21万元（其中：厨房设备设施绞切肉机1件0.2万元、各类柜子5个0.21万元、床120个5.60万元、其他家具422件14.82万元、各类桌椅34个1.38万元）；无形资产48.00万元（其中：土地使用权6439万元）；图书9700册、价值11.05万元；文物0万元。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。

    附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表