目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县实验幼儿园

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2.为学龄前儿童提供保育和教育报务——幼儿保育，幼儿教育。

3.规范使用各级各类教育经费。

4.完成县教体局交办的其他事项。

（二）、2022年重点工作任务

1.贯彻落实党的教育教学方针、路线，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

2.努力改善了办园条件。

3.充分发挥了示范园的示范引领作用。

4.规范教育教学管理，扎实做好园本教研和教育科研，促进了保教质量提升。

5.切实做好安全卫生管理工作，无责任安全事故发生，确保了校园平安。

6.加大教育宣传，树立了良好的园所形象。

二、部门机构设置

洪雅县实验幼儿园是一个二级预算单位，在职教职工人数为39人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入366.49万元。

2022年洪雅县实验幼儿园收入预算总额为1203.97万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 366.49万元，其他收入837.47万元（其中：延时服务费180.00万元、伙食团费用265.50万元、保教费等391.97万元），上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算1203.97万元，其中：基本支出366.49万元，项目支出837.47万元（其中：延时服务费180.00万元、伙食团费用265.50万元、保教费等391.97万元）。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了880.15万元，变化原因主要是基本支出收入增加42.68万元（主要是2022年人员经费增加了42.68万元。主要是增加9人（招聘了15个新老师，调出4人，退休2人）增加了工资、住房公积金、社会保障费用42.68万元。）。项目预算增加了837.47万元（主要是2022年项目预算增加了837.47万元。主要是2021年在预算时只预算了本级财政拨款，2022年学前教育阶段学校预算增加了其他收入预算增加延时服务费180.00万元、伙食团费用265.50万元、保教费等391.97万元）。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县实验幼儿园预算安排支出主要用于保障幼儿园正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出:366.49万元。用于保障幼儿园正常运转的人员经费包括工资及福利支出356.84万元，商品和服务支出9.65万元（其中：工会经费4.83万元、福利费4.82万元）。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的工作任务或事业发展目标的经费支出837.47万元（其中：延时服务费180.00万元、伙食团费用265.50万元、保教费等391.97万元）。(分列具体项目)。单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出1088.73万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用、保教费等837.47万元）；

1. 文化旅游体育与传媒支出0万元；

2. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.96万元。

1. 卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出33.71万元。

1. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出40.57万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县实验幼儿园政府采购共计35.3万元。采购明细如下表:

六、机关运行经费

洪雅县实验幼儿园机关运行经费为0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县实验幼儿园没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县实验幼儿园安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2021年预算0万元相比减少0万元，与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县实验幼儿园公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

2022年基本支出:366.49万元。用于保障幼儿园正常运转的人员经费包括工资及福利支出356.84万元，商品和服务支出9.65万元（其中：工会经费4.83万元、福利费4.82万元）。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出，是用于保障学校为完成特定的工作任务或事业发展目标的经费支出837.47万元（其中：延时服务费180.00万元、伙食团费用265.50万元、保教费等391.97万元）。用于保障学校正常的生活和工作秩序，项目预算绩效情况如下：

1. 伙食团费用于幼儿生活开支。

2. 保教费用于保障学校正常的教育教学运行。

   九、国有资产占用说明

   教育系统2021年末固定资产总额458.77万元，其中：土地、房屋及构筑物113.97万元；通用设备171.14万元（其中便携式计算机11台，价值4.31万元；台式机4台，价值2.37万元）；专用设备91.88万元；家具、用具、装具及动植物75.82万元；无形资产0万元；图书5.96万元。

   十、专业性较强的名词解释

   1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

   2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

   3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

   4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

   5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

   6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

   7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

   8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

   9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

   10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

   11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。

   附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表