目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县第三幼儿园

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）、基本职能

(1).贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）．编制全园发展中、长期规划，拟定幼儿园发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

（3）．做好幼儿园的保教工作。

（4）．统筹管理招生工作,制定招生政策并组织实施。

（5）．主管全园教师工作。规划全园教师队伍和班子队伍建设，实施教师继续教育工作，负责教师专业技术职务评审有关工作。按照干部管理权限和程序，考核任免全园教职工。

（6）．规划指导全园教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（7）．全园学生资助工作。

（8）．负责园内的纪检监察、信访和稳定工作。

（9）．完成县教体局交办的其他事项。

（二）、2022年重点工作任务

1、园务管理方面

依法办学，规范管理，强化师德要求，加快业务提升，建立优质教师队伍；加强团队建设，注重文化管理，提升教职工凝聚力；强抓教师发展，搭建多种平台，打造幼儿园品牌形象；重视家长工作，加强互动联系，促家园共育。

2、教学管理方面

重视教育教学，提高保教质量，科学合理安排幼儿一日作息时间；通过各种形式和途径，积极组织教师开展教育教学专题培训，提高教师业务水平；加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养，提高教师教学能力、科研能力。

2、安全、后勤管理

营造整洁温馨的幼儿园环境；加强校园安全工作管理，定期开展各类疏散演习，增强师幼自我保护意识。

3、党建、工会工作

认真落实各级党委组织部门的党建工作要点，以习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强党员思想、作风建设，完善组织和制度建设，创建三幼党建品牌，深入开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”教育，加强党员队伍和教师队伍建设，促进学校管理效能提升，激活党组织的生命力和战斗力，构建和谐人文校园。

发挥好工会在幼儿园中的纽带作用，维护教职工切身利益，增强全体教职工的民主管理意识，关心教职工生活，积极开展各种有益活动，增强凝聚力，充分调动教职工的积极性。为教职工做好事、做实事，关注教职工的身心健康，组织教职工体检、疏导教职工心理，把工会的关心送到每一个教职工的心坎上。

二、部门机构设置

洪雅县第三幼儿园是一个二级预算单位，在职教职工人数为23人，学校遗属 0人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入214.80万元。

2022年洪雅县第三幼儿园收入预算总额为755.20万元，其中：当年财政拨款收入214.80万元，其他收入（延时服务费、伙食团费用、保教费等）540.40万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算755.20万元，其中：基本支出214.80万元，项目支出540.40万元（延时服务费、伙食团费用、保教费等），其中：财政性预算项目支出0万元、上年结转项目0万元，政府性基金0万元。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了594.24万元，变化原因主要是基本支出增加53.84万元（主要是2022年人员经费增加了53.84万元，主要原因是招聘了新老师增加了工资和保险支出，其他收入预算增加了延时服务费、伙食团费用、保教费等540.40万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县第三幼儿园预算安排支出主要用于保障教育和体育局本级和所有学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出:214.80万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费支出208.99万元、工会经费2.89万元、福利费2.88万元、对个人及家庭补助支出0.04万元等人员经费。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（其中：其他收入540.40万元）(分列具体项目)。

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出690.83万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用、保教费等540.40万元）；

1. 文化旅游体育与传媒支出0万元。

2. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出24.52万元。

1. 卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出15.30万元。

1. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出24.55万元。

（五）政府性基金预算支出安排0万元。

（六）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

教育系统政府采购共计9.00万元，其中：政府采购货物9.00万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县第三幼儿园机关运行经费为0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县第三幼儿园没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县第三幼儿园安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2021年预算0万元相比减少0万元，比2021年预算下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县第三幼儿园公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出214.80万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出和学校的正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出214.80万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。主要包括人员经费214.80万元。人员经费中工资及福利支出208.99万元、商品和服务支出5.77万元、对个人及家庭补助支出0.04万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出540.40万元（其中：延时服务费、伙食团费用、保教费等540.40万元）。

九、国有资产占用说明

教育系统2021年末固定资产总额3702.06万元，其中：土地、房屋及构筑物3390万元（1幢、单位面积5193.45平方米）；通用设备128.76万元（其中：便携式计算机3台、价值1.43万元，计算机24台、价值8.69万元）；专用设备79.68万元；家具、用具、装具及动植物101.64万元；无形资产0万元；图书1500册、价值1.98万元。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。

附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表