目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县致远学校

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一、）基本职能

实施小学义务教育、初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历、初中学历教育、幼儿教育

（二）、2022年重点工作任务

1、推广校园普通话。

2、做好安全大排查上好安全课工作，确保全年无安全责任事故。

3、组织教职工开展节日庆祝活动，丰富教学生活。

4、围绕“双减”和“五育并举”开展活动。

5、做好家校互动沟通工作。

二、部门机构设置

洪雅县致远学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为111人，学校遗属2人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入1275.11万元。

2022年洪雅县致远学校收入预算总额为2465.11万元，其中：当年财政拨款收入1274.11万元；上年结转1万元；其他收入（延时费和伙食团费用）1190.00万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算2465.11万元，其中：基本支出1275.11万元，项目支出1190万元（其中延时服务费、伙食团费用1190万元）。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了806.54万元，变化原因主要是基本支出收入减少了383.46万元（主要是人员减少，人员经费及社会保障缴费相应减少）项目预算增加了1190万元(其他收入预算增加了延时服务费、伙食团费用1190万元)。

四、支出预算安排具体情况

预算安排支出主要用于保障洪雅县致远学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出: 1275.11万元。用于保障洪雅县致远学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出1237.05万元。商品及服务支出35.32万元，对个人和家庭的补助1.74万元；其他支出1万元。项目支出，是用于保障学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1190万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出2078.66万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用1190万元）；

1. 文化旅游体育与传媒支出0万元；

（三）社会保障和就业，洪雅县致远学校基本养老保缴费支出144.21万元。

（四）卫生健康支出，主要用于洪雅县致远学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出93.63万元。

（五）住房保障支出，用于洪雅县致远学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出148.61万元。

（六）政府性基金预算支出为0万元。

（七）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县致远学校府采购共计94.2万元，采购明细如下表:

六、机关运行经费

洪雅县致远学校单位运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县教育和体育局没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县教育和体育局安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2021年预算0万元相比没有变化，比2021年预算下降0%，根据2021年实际开支情况，我们无预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县致远学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县致远学校安排公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县教育和体育局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出2465.11万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出。

（二）基本支出绩效情况说明

2022年基本支出:1275.11万元。人员经费包括工资及福利支出1237.05万元；商品及服务支出35.32万元；对个人和家庭的补助1.74万元；其他支出1万元。

(三）项目预算绩效情况说明

项目支出1190万元（其中：2022年延时服务费和伙食团费预算1190万元），用于保障学校正常的生活和工作秩序。

九、国有资产占用说明

教育系统2021年末固定资产总额4288.85万元，其中：土地、房屋及构筑物2645.79元（4幢、单位面积19345.81平方米）；通用设备712.97万元（其中：便携式计算机7台、价值4.44万元，计算机110台、价值56.61万元、其他通用设备800件、价值651.92万元）；专用设备195.97万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等100套、价值195.97万元）；家具、用具、装具及动植物133.32万元（其中：学生课桌凳3300套70.4万，办公桌160套48万，其他14.92万）；图书97000册、价值35.40万元；无形资产565.41万元。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。

    附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表