目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县将军镇三宝初级中学校

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）、基本职能

(1).贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）．编制全校教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

（3）．统筹管理全县基础教育。

（4）．主管全校教师工作。

（5）．规划指导全校教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（6）．负责全校学生资助工作。

（7）．负责全校的纪检监察、信访和稳定工作。

（8）.完成县政府交办的其他事项。

（二）、2022年重点工作任务

1、安全红线意识高站位。每周的周前会会议，必讲安全，及时下发国内校园发生的安全事故案供班主任学习领会，使教师员工引以为戒，时刻保持警醒意识，时刻敲响安全警钟。

2安全管理机制重治本。学校安全工作是系统工程，头多事杂，必须确立班子，明确任务，必须明责定责负责。为此我们做到以下几点：首先成立工作领导小组，实行分级细化的工作模式。

3认真抓好学校安全防范。一是强化值日工作。每天行政值班教师不定时进行校园巡查，做到时间无缝，岗位无缺，值守无漏；二是强化安全保卫工作，严格执行门卫值班制度，，落实校外人员入校登记、验证制度，坚决禁止闲杂人员、机动车辆进入校园；三是加强校园安全动态管理。上课前，采用巡查式管理，先清人后上课。大课间活动，实行跟班制,随时注意学生运动状况，防止意外事故发生。四是加强特异体质学生的监管。为此我们一是建立相关资料管理档案，班主任和教师明确对象病因、防治病发；二是与特异体质学生家长签订安全协议书，做到白纸黑字，分清“三尺门里外”的责任。

4、.强化家校安全合力。期中召开家长会，采取学校集中和班级分散与家长进行交流，家长到会情况正常，家校沟通效果良好 。积极落实市局有关文件要求，进一步明确和强调家长对学生离校状态的安全负责；坚持寒暑假假中安全预警。利用家校微信群，校讯通等形式定期告知家长，假期间学生安全注意事项，明确家长职责，警醒家长重视孩子安全教育。

5、努力做好教学工作的后勤保障，做好办公用品、教学用具、活动器械的添置，发放以及检查维护。平时及时做好维修工作，如学生餐桌修理、电扇修换、修换节能灯、修换水龙头、修换电器设备，一有问题都能及时赶到处理。

6、做好日常的学校校舍和器具的维护工作，比如对校园花草实行打药、修剪，教学楼楼顶翻修防止雨水渗透，学校部分地面硬化。同时还督促食堂人员认真做好食堂饮食卫生工作，严格按食品卫生法操作，生熟分置，认真消毒，拒购变质食品，防止中毒事故发生。

7、督促财会人员认真执行财务制度，坚决遵守各项规章制度。认真做好财务管理工作，严格执行各项财务制度，开源节支，勤俭办事认真严格遵守各项财务制度，做到费用收支范围和标准符合规定，做到了不乱收费，不乱开支，严格控制用车和招待费用，财务收支情况及时向学校长汇报，财务管理民主

二、部门机构设置

洪雅县将军镇三宝初级中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为 27人，学校遗属 1 人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入349.68万元。

2022年洪雅县将军镇三宝初级中学校收入预算总额为394.68万元，其中：当年财政拨款收入349.68万元，其他收入45万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算394.68万元，其中：基本支出349.68万元，（其中：延时服务费、伙食团费用、保教费等45万元）。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了35.05万元，基本支出收入减少了28.95万元，主要原因是2022年有一名退休教师；其他收入预算增加了延时服务费、伙食团费用、保教费等45万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县将军镇三宝初级中学校预算安排支出主要用于学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出:349.68万元。用于保障机关和各学校下属事业单位等机构正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出339.02万元、对个人及家庭补助支出0.81万元等人员经费。商品及服务支出中工会经费4.7万元、福利费5.14万元。

项目支出，用于专项业务工作的经费0万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出290.86万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用、保教费等45万元）；

1. 文化旅游体育与传媒支出0万元；

1. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出39.87万元。

1. 卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出25.03万元。

1. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出38.92万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

教育系统政府采购共计0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县将军镇三宝初级中学校运行经费财政拨款预算0万元

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县将军镇三宝初级中学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县将军镇三宝初级中学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2021年预算0万元相比减少0万元，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县将军镇三宝初级中学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出349.68万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出349.68万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。人员经费包括工资及福利支出339.02万元、对个人及家庭补助支出0.81万元等人员经费。商品及服务支出中工会经费4.7万元、福利费5.14万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出0万元。

九、国有资产占用说明

教育系统2021年末固定资产总额840.94万元，其中：土地、房屋及构筑物645.62元；通用设备101.47万元（其中：便携式计算机5台、价值2.12万元，计算机34台、价值20.01万元、其他通用设备31件、价值79.34万元）；专用设备19.99万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等价值19.45万元）；家具、用具、装具及动植物25.56万元（其中：厨房操作台1套0.18万元、床 2.16万元、各类柜子2.19万元、其他家具用具4.56万元、台桌类12.02万元，椅凳类4.47万元）；无形资产43.27万元，图书7772册、价值5万元。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。

   附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表