目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县将军镇三宝中心小学校

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一、）基本职能

(1)、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）．编制全镇教育事业发展中、长期规划，拟定义务教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调全镇教育规划和计划的实施。

（3）．统筹管理全镇学前教育、义务教育（小学教育）等。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进义务教育教学改革，全面实施素质教育。按管理权限审批和管理全镇民办学校。

（4）．协调指导本镇的教育工作，督导评估各乡镇政府的教育执法和各级各类学校的教育教学质量。

（5）．会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。

（6）．统筹管理全镇义务教育（小学教育）的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。

（7）．规划指导全校教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（8）．负责全镇小学和幼儿园学生资助工作。

（9）．负责全校的纪检监察、信访和稳定工作。负责全校教育系统党建工作。

（10）．完成上级政府和主管部门交办的其他事项。

（二）、2022年重点工作任务

1.按照学校教育教学工作计划开展正常的教育教学工作，确保教育教学工作正常开展。

2.切实做好师生安全教育，做好学生校内安全监管，特别是涉水安全教育。

3.做好学生资助和帮扶工作。

4.创设良好的育人环境，改善办学条件。

5.加强师资队伍建设，全面提高全体教师素质。

二、部门机构设置

洪雅县将军镇三宝中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为32人，学校遗属3人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入396.37万元。

2022年洪雅县将军镇三宝中心小学校收入预算总额为564.39万元，其中：当年财政拨款收入396.37万元，其他收入168.02万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算564.39万元，其中：基本支出396.37万元，项目支出168.02万元，（其中：延时服务费、伙食团费用、保教费等）168.02万元。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了176.68万元，变化原因主要是基本支出收入增加8.66万元（主要是2022年主要增加了考核性绩效，提取了住房公积多以及招聘了两名教师增加了工资，另外还有基本医保提高比例由6.3%提高到6.9%增加了基本医保。项目预算增加了168.02万元。主要是2022年在预算时增加了中央0万元，义教公用经费省级资金0万元，其他收入预算增加了延时服务费、伙食团费用、保教费等168.02万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县将军镇三宝中心小学校预算安排支出主要用于学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出:396.37万元，用于学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出383.33万元、遗属生活补助2.32万元，独子费0.02万元。商品及服务支出中工会经费5.24万元、福利费5.46万元.

项目支出，是用于学校教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（其中：2022年财政性项目预算168.02万元、上年结转项目资金0万元、政府性基金项目0万元、其他收入学校代管资金项目0万元，总计项目支出168.02万元）(分列具体项目)。

单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出443.08万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用、保教费等168.02万元）；

1. 文化旅游体育与传媒支出0万元；

2. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出44.42万元。

    

1. 卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出32.80万元。

1. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出44.09万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县将军镇三宝中心小学校2022年政府采购共计4.94万元，其中：政府采购货物4.94万元。采购明细如下表:

六、机关运行经费

洪雅县将军镇三宝中心小学校单位运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

洪雅县将军镇三宝中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县将军镇三宝中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2021年预算0万元相比减少0万元，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县将军镇三宝中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出396.37万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

2022年基本支出:396.37万元，用于学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出383.33万元、遗属生活补助2.32万元，独子费0.02万元。商品及服务支出中工会经费5.24万元、福利费5.46万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出，是用于学校教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（其中：2022年财政性项目预算168.02万元、上年结转项目资金0万元、政府性基金项目0万元、其他收入学校代管资金项目0万元，总计项目支出168.02万元）

九、国有资产占用说明

教育系统2021年末固定资产原值总额327.03万元，其中：土地、房屋及构筑物原值164.90元（5幢、单位面积1996平方米）；通用设备71.28元（其中：便携式计算机3台、价值1.64万元，台式计算机29台、原值10.93万元、数字教室13套、原值36.52万元，其他网络设备3套，原值3.20万元，打印机3台、原值0.54万元，空调5台、原值3.12万元，监控系统2套、原值11.22万元，体温热成像摄相机1台、原值1.98万元，冰柜3台、原值0.57万元，冰箱1台、原值0.20万元，其他通用设备31件、原值1.36万元）；专用设备28.89万元（音、体、美、科学、数学仪器设备设施等原值27，82万元，深水电泵2台、原值0.91万元，洗衣机1台、原值0.16万元）；家具、用具、装具及动植物26.82万元（其中：学生课桌椅730套、原值14.84万元、餐桌椅5张、原值0.69万元、办公桌椅191套。原值4.57万元、厨房操作台1套、原值0.50万元，天然气灶具1套、原值2.48万元，电脑桌8张、原值0.22万元，文件柜11个，原值1.25万元，其他家具原值2.27万元。）；无形资产20.98万元（其中：土地使用权20.98万元）；图书原值14.16万元（其中普通图书9774册、价值13.76万元。其他图书原值0.40万元。）

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。

    附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表