目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县第一小学校

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

(1)贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）编制学校教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

（3）协调指导学校教育工作和教育教学质量。

（4）会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。

（5）统筹管理学校的招生工作，制定学校的招生政策并组织实施。

（6）完成教育局交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务

1.加强校园文化建设，组织教师参加县教体局举办的素质教育汇报演出。

2.教师坚持每周一次政治学习，深入了解国际国内时事和教育改革信息。教师利用上班利用空余时间坚持现代教育技术学习，提高教学基本功。

3.组织教师参加各级各类培训和研讨会；积极组织教师开展教研活动；有计划地进行教改实验研究。新调入教师上了公开课；派语文、数学、英语、音乐、美术等学科教师到成都、眉山等地中小学参加各级教研活动；行政坚持每周随堂听课。

4.继续加强“洪雅一小微信”推送管理和培育。通过改进网络链接方式，使其成为我校连接其他学校、宣传学校的主阵地。

5.开展“帮扶结对”活动。组织全校老师捐赠贫困学生钱物，帮扶建档立卡贫困学生、留守学生、残疾儿童。

6.大力开展了弘扬和培育民族精神教育活动。先后进行了“未成年人思想道德建设及弘扬和培育民族精神教育活动报告会”、“传承民族魂，唱出爱国情”优秀革命歌曲联唱、“追寻革命足迹，弘扬民族精神”优秀影片展播、“传我民族精神，颂我民族历史”现场书画比赛、知识竞赛、读书征文比赛、现场手抄报比赛。

7.开展消防应急演练，并邀请公安等部门领导来我校就未成年人保护法、未成年人的权利和义务、交通安全、防火安全、用水用电安全等方面进行专题讲座。

二、部门机构设置

洪雅县第一小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为88人，学校遗属1人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入1013.73万元。

2022年洪雅县第一小学校学校收入预算总额为1,732.73万元，其中：当年财政拨款收入1,013.73万元，其他收入719.00万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算1,732.73万元，其中：基本支出1013.73万元，（其中：延时服务费、伙食团费用等719.00万元）。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了749.89万元，变化原因主要是基本支出收入增加30.89万元（主要是2022年主要增加了考核性绩效提取了住房公积金以及招聘了部份新老师增加了工资，另外基本医保提取比例由2021年预算6.3%提高到6.9%增加基本医保。）其他收入预算增加了延时服务费、伙食团费用、保教费等719.00万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县第一小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出: 1013.73万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出984.63万元，商品及服务支出中工会经费13.46万元、福利费14.63万元、对个人及家庭补助支出1.01万元。

项目支出用于专项业务工作的经费支出0万元。 按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出1,420.96万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用、保教费等719万元）；

1. 文化旅游体育与传媒支出0万元；

2. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出114.08万元。

1. 卫生健康支出，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出79.9万元。

1. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出117.79万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

学校采购共计43.51万元，其中：政府采购货物43.51万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:

六、机关运行经费

洪雅县第一小学校机关及下属事业单位运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县第一小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县第一小学校没有安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2021年预算0万元相比减少0万元，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县第一小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

2022年基本支出: 1013.73万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出984.63万元，商品及服务支出中工会经费13.46万元、福利费14.63万元、对个人及家庭补助支出1.01万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出0万元。

九、国有资产占用说明

2021年末固定资产总额618.78万元，其中：土地、房屋及构筑物154.24万元；通用设备221.21万元（其中：计算机12台、价值5.31万元、其他通用设备98件、价值215.90万元）；专用设备34.07万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等14套、价值22.30万元）；家具、用具、装具及动植物56.06万元（其中：台桌类 316套6.91万元、文件柜3套0.59万元、椅凳类1884套31.63万元、其他厨卫用具2件5.55万元、其他家具用具703件11.38万元）；无形资产130.85万元（其中：土地使用权130.85万元）；图书5002册、价值22.35万元。

十、专业性较强的名词解释

1、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

2、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

3、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

4、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

5.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表