目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县柳江镇花溪初级中学校

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）、基本职能：

实施初中义务教育以，促进基础教育发展，初中学历教育。

1. 、2022年重点工作任务

   1、抓实党建

   党建工作是核心、是引领，只能加强，一岗双责，廉洁自律，勇于担当，在提质增效，安全稳定，大事大非中，党员作表率，体现模范带头，壮大队伍。加强学习教育，推进党党组织领导下的校长负责制，完善决策机制，落实“三重一大”制度，依法治校、依法执教、廉洁从教，正风肃纪，营造风清气正的育人氛围。

   2、改善办学条件，做好民生

   推进“十四五”规划建设项目，教师信息技术应用能力提升工程2.0，完成计算机教室升级改造，参加信息技术与学科教学融合赛课、电脑制作、教具制作活动。扎实做好学生资助和帮扶工作

   3、推进教育改革，奋力提升教育质量

   融入学区制改革，校内提质、校外减负，有的放矢，重在校内提质，涂开展作业设计，提升课堂教学质量优化课后服务，完善考核评价。立德树人，弘扬社会主义核心价值观，五育并举，丰富德育、体育、艺术，抓好预防近视、心理健康增教育，建设劳动实践园地，确保学生身心健康，以美育人，着力提升学生实践能力。

   4、加强队伍建设，提升管理和教育教学素养能力

   加强政治学习和业务学习，强化常规管理，请进来、走出去，认真组织参与各级各类培训，加强校本研修，开展好校级培训，不断提升专业素养。

   5、加强依法治教、落实安全意识形态责任

   加强依法治教，贯彻落实“八五”普法规划，大力开展法治宣传教育。

    

    

   二、部门机构设置

洪雅县柳江镇花溪初级中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为84人，学校遗属2人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入1023.44万元。

2022年洪雅县柳江镇花溪初级中学校收入预算总额为1923.44万元，其中：当年财政拨款收入1023.44万元，其他收入900万元，上年结转收入0万元（项目预算0万元、政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算1923.44万元，其中：基本支出1023.44万元;项目支出900万元，其中：财政性预算项目支出0万元、上年结转项目0万元，政府性基金0万元，其他收入（延时服务费、伙食团费用等）900万元。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了967.41万元，变化原因主要是增加基本支出收入增加67.41万元（主要是2022年增加了考核性绩效提取了住房公积金以及调入了部份老师增加了工资，另外还有基本医保提取比例由2021年预算6.3%提高到6.9%增加基本医保)。项目预算增加了900万元(主要是2021年在预算时只预算了本级财政拨款，2022年义教阶段学校预算了其他收入，预算增加了延时服务费、伙食团费用等900万元)。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县柳江镇花溪初级中学校预算安排支出主要用于保障洪雅县柳江镇花溪初级中学校教育教学工作的正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作等。

2022年基本支出:1023.44万元。用于保障洪雅县柳江镇花溪初级中学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出994.05万元、工会经费13.81万元、福利费13.67万元、对个人及家庭补助支出1.91万元等人员经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：2022年项目预算900万元（课后延时服务费、伙食团费用等900万元），总计项目支出1041.04万元(分列具体项目)。 单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出1619.53万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用等900万元）；

1. 文化旅游体育与传媒支出0万元；

2. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出117.00万元。

1. 卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出70.11万元。

1. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出116.80万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县柳江镇花溪初级中学校共计61.52万元，其中：政府采购货物51.52万元，政府采购工程0万元，政府采购服务10万元。采购明细如下表:

六、机关运行经费

洪雅县柳江镇花溪初级中学校运行经费财政拨款预算0万元。

1. 三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县柳江镇花溪初级中学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县柳江镇花溪初级中学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2021年预算0万元相比减少0万元，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县柳江镇花溪初级中学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出1023.44万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障局机关和下属学校的正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

2022年基本支出:1023.44万元。用于保障洪雅县柳江镇花溪初级中学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出994.05万元、工会经费13.81万元、福利费13.67万元、对个人及家庭补助支出1.91万元等人员经费。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出900万元（其中：延时服务费、伙食团费用等900万元），用于保障学校正常的生活和工作秩序。

九、国有资产占用说明

洪雅县柳江镇花溪初级中学校2021年末固定资产总额2498.87万元，其中：土地、房屋及构筑物1395.13万元（其中房屋13幢、建筑面积14921平方米，共计1314.77万元;其他构筑物共计80.36万元）；通用设备405.51万元（其中：便携式计算机82台、价值40.7万元，计算机64台、价值28.8万元、智慧黑板25套、价值85.92万元、全彩屏LED设备2套、价值67.92万元，录播教室设备1套、价值43.72万元，视频监控设备1套、价值12.79万元、其他通用设备价值125.66万元）；专用设备149.55万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等5套、价值30.52万元，食品检测设备1套、价值1.47万元，防疫测温设备1套、价值7.75万元，其他专用设备价值109.81万元）；家具、用具、装具及动植物161.66万元（其中：学生上下铺床461间、价值85.44万元，厨房用具1套、价值7.56万元，桌椅1430套、价值47.75万元，其他家具价值20.91万元）；无形资产313.05万元（其中：土地使用权313.05万元）；图书档案73.67万元(图书36900册、价值73.67万元；文物和陈列品0.3万元（动物、植物标本、生物及人体模型共计0.3万元）。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。

    附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表