洪雅县止戈镇中心小学校

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（1）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）、推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（3）、规范使用各级各类教育经费。

（4）完成县教体局交办的其他事项。

（二）、2022年重点工作任务

1.夯实教育教学常规管理，切实减轻学生作业负担。

2.重视活动教育，落实五育并举，发展学生综合素质。

3.抓教师培训。

4.加强外宣工作

二、部门机构设置

洪雅县止戈镇中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为 28 人，学校遗属 3人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入381.55万元。

2022年洪雅县止戈镇中心小学校收入预算总额为509.80万元，其中：当年财政拨款收入381.55万元，其他收入128.25万元，上年结转收入0.00万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算509.80万元，其中：基本支出381.55万元，其他收入（延时服务费、伙食团费用、保教费等）128.25万元。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了110.90万元，变化原因主要是基本支出收入减少17.35万元（主要是2021年调走一人，退休一人）。其他收入预算增加了延时服务费、伙食团费用、保教费等128.25万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县止戈镇中心小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出381.55万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出368.73万元，工会经费5.00万元、福利费5.46万元、对个人和家庭的补助支出2.36万元。

其他支出，是用于学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（延时服务费、伙食团费用、保教费等128.25万元。）(分列具体项目)。 单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出390.95万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用、保教费等128.25万元）；

1. 文化旅游体育与传媒支出0万元；

2. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出42.36万元。

1. 卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出34.14万元。

1. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出42.35万元。

（五）政府性基金预算支出为0.00万元。

（六）国有资本经营预算安排0.00万元。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县止戈镇中心小学校政府采购共计2.7万元，其中：政府采购货物2.7万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:

六、机关运行经费

洪雅县止戈镇中心小学校运行经费财政拨款预算0万元（办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、 手续费0万元、水费0万元、电费0万元、差旅费0万元、邮电费0万元、维修（护）费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、其它商品和服务支出0万元），同比增加0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县止戈镇中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县止戈镇中心小学校安排公务接待费预算0.00万元，公务接待0批次、0人数，与2021年预算0万元相比减少0.00万元，比2021年预算下降0.00%，根据2021年实际开支情况，我们减少预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县止戈镇中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出381.55万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出381.55万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障局机关和下属学校的正常运转。主要包括人员经费381.55万元和公用经费19.8万元。人员经费中工资及福利支出381.55万元、对个人及家庭补助支出2.36万元；公用经费中商品及服务支出10.46万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出128.25万元（其中：伙食团费用、保教费等128.25万元），用于保障学校教育教学工作正常进行，项目预算绩效情况如下：

1、保障学校教师学生在校生活，教师教育教学工作的正常进行。

2、保障幼儿园教师工资福利，促进幼儿教师教育教学工作。

3、强化资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留，该项目实施后，有效的解决了学校公用经费严重不足的问题，加大了学校的发展，为学校的学生和教师提供了更好的经费保障。

九、国有资产占用说明

洪雅县止戈镇中心小学校2021年末固定资产总额247.53万元，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。土地、房屋及构筑物160.92万元，通用设备42.63万元（其中：台式机和便携式计算机共计21台，价值7.93万元，彩色电视机1台价值1.00万元，各类打印设备共计3台价值0.60万元，固定电话一部价值0.01万元，空调11台价值2.72万元，话筒设备一套价值0.42万元，激光视盘机一部价值0.2万元，卫星电视接收设备1套价值0.7万元，录放音机2部价值0.1万元，其他办公设备1部价值0.13万元，其他计算机设备及软件3套价值14.57万元，其他网络设备3套价值3.20万元，其他仪器仪表一套价值7.50万元，音响设备1套价值1.70万元，照相机及器材2部价值0.52万元，制冷电器1部价值0.12万元，多功能一体机2台价值0.37万元，发电机1部价值0.28万元，液晶电视1部价值0.19万元，三相深水泵1部价值0.36万元）。专用设备6.63万元（其中智能人脸测温一体机一部0.50万元，篮球设备3套价值0.81万元，键盘乐器1套价值0.19万元，教学数学专用仪器1套价值2.00万元，乒乓球设备1张价值0.04万元，其他乐器1套价值1.34万元，其他娱乐设备1套价值1.75万元）。家具、用具、装具及动植物26.85万元（其中：休闲条椅4把价值0.40万元，学生课桌100套价值2.25万元，圆桌1张价值0.05万元，办公桌4张价值0.27万元，儿童桌椅2张价值0.17万元，培训椅21把价值1.01万元，椅凳类（红色）2张价值0.17万元，办公椅4把价值0.15万元，书架1个价值0.19万元，碗柜1个价值0.12万元，简易床1张价值0.04万元，办公屏风8张0.55万元，文件柜2个价值0.16万元，办公椅8把价值0.37万元，文件柜4个价值0.22万元，餐桌30张价值1.70万元，台桌类1张价值0.07万元，台桌类4套价值0.24万元，其他家具用具70套价值1.12万元，床类35张价值2.28万元，椅凳类8把价值0.14万元，台桌类2张价值0.09万元，学生桌1000张价值3.00万元，办公桌30张价值0.60万元，办公椅30把价值0.06万元，图书资料柜20个价值0.20万元，档案柜(铁)3个价值0.15万元，餐桌8张价值0.27万元，橱柜类4个价值0.17万元，其他家具用具1套价值0.76万元，幼儿园课桌椅1批价值1.00万元，架类5个价值0.25万元，幼儿班课桌及书包柜1批价值1.47万元，幼儿床及棕垫11套价值0.89万元，幼儿椅30把价值0.09万元，幼儿桌8张价值0.28万元，幼儿床13张价值0.75万元，简易床1张价值0.035万元，书架1个价值0.19万元，碗柜1个价值0.12万元，办公屏风1个价值0.55万元，办公椅8张价值0.37万元，办公桌4张价值0.27万元，学生课桌100张价值2.25万元，圆桌1张价值0.05万元，文件柜6个价值0.38万元，椅凳类200套价值4.90万元，办公椅4张价值0.15万元，儿童桌椅2张价值0.17万元，蒸饭车1部价值0.54万元）。图书、档案10.50万元（其中图书2000册价值5000元，综合性图书1套价值5.00万元，综合性图书1套，价值5.00万元）。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。