目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县止戈镇初级中学校

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一、）基本职能

(1)、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的实施办法。

（2）．完善我校教育事业发展中、长期规划，拟定切实可行的实施细则。

（3）．推进义务教育均衡发展，促进教育公平，确保校招生区域内适龄儿童就近入学，确保我校学生完成义务教育小学阶段教育。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（4）．完善学校各项规章制度，确保学校弃用各项工作正常进行。

（5）．做好学校经费预算、决算，确保经费高效使用。

（6）．抓好教师继续教育工作，教师专业技术职务评审初评工作。

（7）．抓好学校工会工作，维护好教师利益。抓好学校家委会建设工作，保持家校顺畅沟通。抓好学校安全教育工作，确保师生平安。

（8）．负责落实本校学生资助工作。

（9）.抓好学校党建工作。

（10）.搞好新冠疫情防控工作。

（11）．完成上级交办的其他事项。

（二）、2022年重点工作任务

1、加强师德建设，树立奉献意识。

2、履行教学“六认真”，提高教学质量。

3、加强校园文化建设，改善校园面貌。

4、加强学生心理健康教育，关爱学生健康成长。

5、常抓安全教育不放松，排除安全隐患。

6、落实“五项管理”，推进“双减”工作。

7、强化意识形态阵地建设。

8、强化课后服务管理，优化课后服务质量。

二、部门机构设置

洪雅县止戈镇初级中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为32 人，学校遗属 3 人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入420.45万元。

2022年止戈镇初级中学校收入预算总额为478.45万元，其中：当年财政拨款收入420.45万元，其他收入58万元，上年结转收入0万元（政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算478.45万元，其中：基本支出420.45万元，项目预算58万元，其中：其他收入（延时服务费、伙食团费用）58万元。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了24.15万元，变化原因主要是基本支出减少33.85万元。项目预算增加了58万元。其他收入预算增加了延时服务费、伙食团费用、58万元)。

四、支出预算安排具体情况

止戈镇初级中学校预算安排支出主要用于保障止戈镇初级中学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出:420.45万元。用于保障学校下属事业单位等机构正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出406.04万元、工会经费5.56万元、福利费6.28万元、对个人及家庭补助支出2.57万元等人员经费。

项目支出，用于专项业务工作的经费支出58.00万元。(分列具体项目)。

单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出478.45万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用等58万元）；

1. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出47.14万元。

1. 卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出33.94万元。

1. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出46.84万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

教育系统政府采购共计6.54万元，其中：政府采购货物6.54万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:

六、机关运行经费

洪雅县止戈镇初级中学校单位运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县止戈镇初级中学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县止戈镇初级中学校没有安排公务接待费预算万元，公务接待0批次、0人数，与2021年预算0万元相比减少0万元，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县止戈镇初级中学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出420.45万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出420.45万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。人员经费包括工资及福利支出406.04万元、工会经费5.56万元、福利费6.28万元、对个人及家庭补助支出2.57万元等人员经费。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出58万元入预算增加了延时服务费、伙食团费用58万元)用于保障学校正常的生活和工作秩序，强化资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留，该项目实施后，有效的解决了学校公用经费严重不足的问题，加大了学校的发展，为学校的学生和教师提供了更好的经费保障。

九、国有资产占用说明

教育系统2021年末固定资产总额675.67万元，其中：土地、房屋及构筑物552.15元；通用设备32.75万元（其中：便携式计算机4台、价值1.89万元，计算机2台、价值0.5万元、其他通用设备价值30.36万元）；专用设备43.21万元（音、体、美、物理、化学仪器设备价值39.31万元）；家具、用具、装具及动植物10.37万元；无形资产32.20万元；图书1500册、价值4.99万元。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。

    附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表