目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县东岳镇柳新中心小学校

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

(1）．贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）．编制本校教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

（3）．统筹管理本校基础教育、学前教育、广播电视及网络教育等。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（4）．统筹管理本校的招生工作，制定本校的招生政策并组织实施。

（5）．主管本校教师工作。规划我校教师队伍，实施校长和教师继续教育工作。

（6）．规划指导本校教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（7）．负责本校学生资助工作。

（8）．完成上级部门交办的其他事项。

1. 、2022年重点工作任务

   1、制订了切实可行的教研培训计划并在全年度按计划实施，同时结合具体情况及时增补活动。

   2、根据上级要求及学校具体情况，及时做好各类安全卫生工作。

   3、按上级党委要求及安排，认真做好各类党务工作。

   4、配备配齐各类教学及办公用品，如音响、电脑等，各部门开展各类活动，后勤及时准备好各类奖品、用品。

   二、部门机构设置

洪雅县东岳镇柳新中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为10人，学校遗属5人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入111.46万元。

2022年洪雅县东岳镇柳新中心小学校收入预算总额为119.26万元，其中：当年财政拨款收入111.46万元，其他收入7.80万元，上年结转收入0.00万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算119.26万元，其中：基本支出111.46万元，项目支出0万元,延时服务费、伙食团费用、保教费等7.80万元。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了9.71万元，变化原因主要是基本支出收入增加9.71万元（主要是2022年人员经费增加了9.71万元，主要增加了考核性绩效提取了住房公积金，另外还有基本医保提取比例由2021年预算6.3%提高到6.9%增加基本医保）。其他收入预算增加了延时服务费、伙食团费用、保教费等7.80万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县东岳镇柳新中心小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出:111.46万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出104.67万元、工会经费1.39万元、福利费1.38万元、对个人及家庭补助支出4.02万元等人员经费。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出,2022年学校代管资金项目7.80万元。

(分列具体项目)。 单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出84.25万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用、保教费等7.80万元）；

1. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元；

2. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.81万元。

1. 卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出11.45万元。

1. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出11.75元。

（五）政府性基金预算支出为0.00万元。

（六）国有资本经营预算安排0.00万元。

五、政府采购安排情况说明

教育系统政府采购共计0.00万元，其中：政府采购货物0.00万元，政府采购工程0.00万元，政府采购服务0.00万元。

六、机关运行经费

洪雅县东岳镇柳新中心小学校运行经费预算为0.00万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县东岳镇柳新中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0.00万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县东岳镇柳新中心小学校安排公务接待费预算0.00万元，公务接待0批次、0人数，与2021年预算0.00万元相比减少0.00万元，比2021年预算下降0%，。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县东岳镇柳新中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出111.46万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。包括工资及福利支出104.67万元、工会经费1.39万元、福利费1.38万元、对个人及家庭补助支出4.02万元等人员经费。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出0万元。

九、国有资产占用说明

洪雅县东岳镇柳新中心小学校2021年末固定资产总额361.06万元，其中：土地、房屋及构筑物332.48元（其中土地38.00万元，教师周转房68.00万元，学校操场77.93万元，学生食堂28.44万元，教学楼120.11万元）；通用设备12.06万元（其中：便携式计算机3台、价值1.51万元，计算机18台、价值6.80万元、其他通用设备6件、价值3.75万元）；专用设备1.32万元（水泵1个，价值0.14万元，吸油烟机1个，价值1.18万元）；家具、用具、装具及动植物10.20万元；图书1980册、价值5.00万元。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。

    附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表