目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县田锡中学校

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）

（二）、2022年重点工作任务：完成学校正常教育工作；完善新学校的基础设施

二、部门机构设置

洪雅县田锡中学校学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为71人，学校遗属0人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入826.69万元。

2022年洪雅县田锡中学校学校收入预算总额为2076.69万元，其中：当年财政拨款收入826.69万元，其他收入1250万元，上年结转收入0万元

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算2076.69万元，其中：基本支出826.69万元，项目支出0万元，其他收入（延时服务费、伙食团费用、保教费等）1250万元。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了2076.69万元，变化原因主要是2022年新增预算单位，基本支出收入增加826.69万元，其他收入增加了延时服务费、伙食团费用1250万元。

四、支出预算安排具体情况

田锡中学校学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

2022年基本支出:826.69万元。用于保障学校的正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出 803.16万元、、对个人及家庭补助支出0.16万元等人员经费。商品及服务支出中工会经费11.18万元、福利费12.19万元。

项目支出，是用于保障工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（其中：2022年财政项目预算0万元、上年结转项目资金0万元、政府性基金项目0万元、其他收入学校代管资金项目1250万元）(分列具体项目)。

单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出2076.69万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用1250万元）；

1. 文化旅游体育与传媒支出0万元；

2. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出89.45万元。

1. 卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出52.98万元。

1. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出96.53万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

教育系统政府采购共计2787.61万元，其中：政府采购货物2601.61万元，政府采购工程0万元，政府采购服务186万元。采购明细如下表:

六、机关运行经费

洪雅县教育和体育局机关及下属事业单位运行经费财政拨款预算53.83万元（办公费4.00万元、印刷费1.04万元、咨询费0.2万元、 手续费0.01万元、水费1.64万元、电费5.40万元、差旅费18.12万元、邮电费8.50万元、维修（护）费0.50万元、培训费0.90万元、公务接待费0.90万元、劳务费2.48万元、租赁费0.92万元、会议费1.50万元、其它商品和服务支出7.72万元），同比增加8.29万元，主要原因是招聘了2个公务员和2个借出领导还没有调减公用经费。下属事业单位无运行经费预算。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县教育和体育局没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县教育和体育局安排公务接待费预算0万元，公务接待0次、0人数，我校没有预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县教育和体育局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出826.69万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。主要包括人员经费803.32万元和公用经费23.37万元。人员经费中工资及福利支出803.16万元、对个人及家庭补助支出0.16万元；公用经费中商品及服务支出23.37万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出0万元。

九、国有资产占用说明

我校2021年末固定资产总额44115.80万元，其中：土地、房屋及构筑物29338.97元（382幢、单位面积350261.98平方米）；通用设备6189.42万元（其中：便携式计算机850台、价值1553.56万元，计算机760台、价值311.78万元、其他通用设备2543件、价值3564.48万元）；专用设备2579.31万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等1036套、价值2579.31万元）；家具、用具、装具及动植物1887.77万元（其中：厨房操作台10套9.01万元、床3823张248.77万元、棕垫30张0.18万元、书架224个47.94万元、黑板5套0.31万元、大榕树3根0.73万元、窗帘、宣传栏等180套11.24万元、厨房设备设施56件73.59万元、各类柜子1098个99.82万元、其他家具2047件316.73万元、沙发92个14.22万元、各类桌椅46828个1064.58万元）；无形资产3442.59万元（其中：土地使用权3438.61万元、应用软件3.97万元）；图书306678册、价值615.14万元；文物62.61万元。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。

    附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表