目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县中山镇中心小学校

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）、基本职能

(1)．贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）．编制全乡教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

（3）．统筹管理全乡基础教育、学前教育等。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（4）．统筹管理学校的招生工作，制定学校的招生政策并组织实施。

（5）．负责全校学生资助工作。

（6）．完成上级领导和部门交办的其他事项。

    (二）、2022年重点工作任务

    1、教育教学工作

坚持实施教学工作制度。严格执行《教师上下班考勤制度》、《教学“六认真”检查制度》、《教学质量考核评估制度》、《工作绩效考核评制度》等，充分发挥制度机制在教学工作中的激励作用，调动教职工教书育人的积极性。

    2、坚持开展常规教研活动。根据教体局关于教学工作意见精神，围绕县教研室、进修校教研工作统筹安排，结合自身实际情况，创新活动模式 ，全期开展不少于4次学科教研活动，切实提高教师教学水平。开展省级子课题“英语绘本在农村小学英语教学中的运用研究”的研究工作

    3、加强教学过程的管理。我校每学期根据《教学“六认真”检查制度》，对我校教师的教学工作举行两次检查，进行半期检测并认真分析，努力做好教学工作。

    4、加强师德师风建设

坚持抓好法治、职业道德等学习教育工作。组织教职工学习《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规知识，增强学校依法治校和教师依法执教的意识；组织教职工学习《中小学教师职业道德规范》、《事业单位工作人员处分暂行规定》、《新时代教师职业道德规范》等，不断增强教职工职业道德素养。

    5、进一步完善职业道德考核评价机制。对教职工职业道德考核工作力求全覆盖，考核评价做到评价客观、公正、公平。师德道德考核评价工作结果实行一票否决制，并纳入绩效考核、选先评优、职称评定等。

    6、安全卫生工作

按教体局安全下发的工作要点，认真开展各类安全工作，确保了全年我校无责任事故发生。强化人防技防，加强对全体教师及安保人员的安全培训，一期至少开展两次。添置了部分安保器材，平时认真按期检查安保器材的情况，发现问题，及时更换。每学期开展两次以上的各类演练活动，提高师生员工的应急避险能力。根据上级要求及学校具体情况，及时做好各类安全卫生工作。

党务队务工作

    7、按上级党委要求及安排，认真做好各类党务工作。开好“三会一课”，带领党员干部积极参加扶贫攻坚工作，主动参与志愿服务。积极加入所在小区临时支部，参与支部组织各类志愿活动。开展大走访活动，深入学生家庭，切实开展帮扶工作。在各个节日，开展对老教师、老党员、困难职工的慰问活动。认真上好党课，促青年教师进步，将先进教师发展为党员。少先队积极开展各类活动，利用国旗下讲话、班会、队会等进行爱国主义教育。组织了应六一、迎新年、庆祝教师节、庆祝建队日等文艺汇演活动。

    8、落实党建主体责任，加强党对学校教育工作的领导。利用每周五下午的教师周前会时间，组织教职工学习党的十九大、十九届五中全会建设，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

工会后勤工作

    9、后勤与工会是学校的有力保障。一年来，后勤部门认真做好各项服务工作，保障了学校各项工作的顺利开展。每期开学前，提前做好书本、办公用品的采购。及时配备配齐各类教学及办公用品，如音响、电脑等，各部门开展各类活动，后勤及时准备好各类奖品、用品。工会按照年初预算及计划，开展的教职工节日慰问、困难教职工慰问、退休教师慰问等活动，组织全体教职工外出参观学习、体检等，起到了学校领导与教职工之间的桥梁作用。

二、部门机构设置

洪雅县中山镇中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为38人，学校遗属8人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入452.61万元。

2022年洪雅县中山镇中心小学校收入预算总额为674.27万元，其中：当年财政拨款收入452.61万元，其他收入221.66万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算674.27万元，其中：基本支出452.61万元，项目支出221.66万元（其中：延时服务费、伙食团费用、保教费等221.66万元）。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了291.35万元，变化原因主要是基本支出收入增加69.69万元（主要是2022年人员经费增加了考核性绩效提取了住房公积金以及招聘了部份新老师增加了工资，另外还有基本医保提取比例由2021年预算6.3%提高到6.9%增加基本医保。）项目预算增加了221.66万元。主要是2021年在预算时只预算了本级财政拨款，2022年义教阶段学校其他收入预算增加了延时服务费、伙食团费用、保教费等221.66万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县中山镇中心小学校预算安排支出主要用于保障学校的正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出:452.61万元。用于学校的正常运转日常支出，人员经费包括工资及福利支出434.14万元、对个人及家庭补助支出6.33万元等。商品及服务支出中工会经费5.96万元、福利费6.17万元。

项目支出，是用于保障学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（其中：2022年财政性项目预算0万元、上年结转项目资金0万元、政府性基金项目0万元、其他收入学校代管资金项目221.66万元，总计项目支出221.66万元）(分列具体项目)。 单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出538.14万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用、保教费等221.66万元）；

1. 文化旅游体育与传媒支出0万元；

2. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出50.51万元。

1. 卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出37.00万元。

1. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出48.62万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

教育系统政府采购共计18.19万元，其中：政府采购货物18.19万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:

六、机关运行经费

洪雅县中山镇中心小学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县中山镇中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县中山镇中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2021年预算0万元相比减少0万元，比2021年预算下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县中山镇中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出452.61万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

2022年基本支出:452.61万元。用于学校的正常运转日常支出，人员经费包括工资及福利支出434.14万元、对个人及家庭补助支出6.33万元等。商品及服务支出中工会经费5.96万元、福利费6.17万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出221.66万元（其中：2022年财政性项目预算0万元、代管资金预算221.66万元、上年结转0万元）。

九、国有资产占用说明

教育系统2021年末固定资产总额906.73万元，其中：土地、房屋及构筑物793.37元（其中：面积4836平方米）；通用设备77.75万元（其中：便携式计算机2台、价值0.98万元，打印机5台、价值0.78万元，台式电脑14台、价值5.74万元，电子白板5块、价值16.72万元，其他通用设备32批、价值53.53万元）；专用设备15.21万元（其中：残疾学生资源教室1间、价值3.99万元，热成像测温仪1台、价值1.98万元，教学设备设施等4批、价值9.24万元）；家具、用具、装具及动植物13.67万元（其中：椅凳82张、价值5.03万元，文件柜24个、价值1.56万元，台桌60张、价值4.54万元，其他家具10件、价值2.54万元）；图书、档案6.73万元（图书11300册）。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。

    附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表