目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县洪川镇新庙中心小学校

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)、基本职能

(1)、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）．编制全镇教育事业发展中、长期规划，拟定义务教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调全镇教育规划和计划的实施。

（3）．统筹管理全镇学前教育、义务教育（小学教育）等。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进义务教育教学改革，全面实施素质教育。按管理权限审批和管理全镇民办学校。

（4）．协调指导本镇的教育工作，督导评估各乡镇政府的教育执法和各级各类学校的教育教学质量。

（5）．会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。

（6）．统筹管理全镇义务教育（小学教育）的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。

（7）．规划指导全校教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（8）．负责全镇小学和幼儿园学生资助工作。

（9）．负责全校的纪检监察、信访和稳定工作。负责全校教育系统党建工作。

（10）．完成上级政府和主管部门交办的其他事项。

1. 、2022年重点工作任务

   1.夯实教育教学常规管理，切实减轻学生作业负担。

   2.重视活动教育，落实五育并举，发展学生综合素质。

   3.抓教师培训。

   4.加强外宣工作

    

    

   二、部门机构设置

洪雅县洪川镇新庙中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为 24 人，学校遗属 6 人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入337.02万元。

2022年洪雅县洪川镇新庙中心小学校收入预算总额为457.82万元，其中：当年财政拨款收入337.02万元，其他收入120.80万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算457.82万元，其中：基本支出337.02万元，（其中：延时服务费、伙食团费用、保教费等120.80万元）。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入减少0.68万元，变化原因主要是退休了2人，其他收入预算增加了延时服务费、伙食团费用、保教费等120.80万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县洪川镇新庙中心小学校预算安排支出主要用于保障洪雅县洪川镇新庙中心小学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出:337.02万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出323.11万元、对个人及家庭补助支出4.66万元。商品及服务支出中工会经费4.38万元、福利费4.87万元。

项目支出，是用于学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（延时服务费、伙食团费用、保教费等120.80万元。）(分列具体项目)。  单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出353.88万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用、保教费等120.80万元）；

1. 文化旅游体育与传媒支出0万元；

1. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出37.16万元。

1. 卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出30.22万元。

1. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出36.56万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县新庙中心小学校政府采购共计2.67万元，其中：政府采购货物2.67万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:

六、机关运行经费

洪雅县洪川镇新庙中心小学校运行经费财政拨款预算0万元（办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、 手续费0万元、水费0万元、电费0万元、差旅费0万元、邮电费0万元、维修（护）费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、其它商品和服务支出0万元）。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县洪川镇新庙中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县洪川镇新庙中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2021年预算0万元相比减少0万元，与2021年预算持平，根据2021年实际开支情况，我们减少预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县洪川镇新庙中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出337.02万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出337.02万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。人员经费中工资及福利支出323.11万元、对个人及家庭补助支出4.66万元；公用经费中商品及服务支出9.25万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出120.80万元（其中：延时服务费、伙食团费用、保教费等120.80万元），用于保障学校教育教学工作正常进行，项目预算绩效情况如下：

1、保障学校教师学生在校生活，教师教育教学工作的正常进行。

2、保障幼儿园教师工资福利，促进幼儿教师教育教学工作。

3、强化资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留，该项目实施后，有效的解决了学校公用经费严重不足的问题，加大了学校的发展，为学校的学生和教师提供了更好的经费保障。

九、国有资产占用说明

教育系统2021年末固定资产总额592.42万元，其中：土地、房屋及构筑物402.39万元（17幢、单位面积4826平方米）；通用设备4.57万元（其中：三轮摩托车1辆0.41万元、打印机4台0.53万元、显示器4台0.24万元、电冰箱1台0.49万元、热水器1台0.2万元、校园广播系统设备1套0.96万元、空调3台0.99万元、冰柜1台0.17万元、复印机0.36万元、台式机1台0.24万元）；专用设备27.49万元（音、体、美、数学教学设备设施等9套、价值27.49万元）；家具、用具、装具及动植物13.26元（其中：燃气具1套3.69万元、椅凳类1批0.52万元、学生课桌椅1批0.42万元、样式柜1个0.16万元、消毒柜1个0.23万元、双面书架1批2.7万元、双升课桌椅1批4.73万元、其他家具用具1套0.13万元、架类1套0.36万元、橱柜类1套0.32万元）；无形资产133.66万元；图书4套、价值11.05万元；文物和陈列品万元。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。

    附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表