目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县槽渔滩镇竹箐中心小学校

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一、）基本职能

(1)、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）、编制本校教育事业发展规划，拟定本校教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、完成本校教育规划和计划的实施。

（3）、做好本校的教育工作，做好督导评估教育执法和教育教学质量。

（4）、根据上级部门制定筹措本校教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。

（5）、管理本校的招生工作，制定本校的招生政策并组织实施。

（6）、主管本校教师工作。完成教师和校长继续教育工作，完成教师专业技术职务评审有关工作，完成本校教师资格认定、考试和证书管理工作。

（7）、负责全县学生资助工作。

（8）、完成上级部门交办的其他事项。

（二）、2022年重点工作任务

1、强化师德师风建设，促进校园和谐发展。

思想上高度重视。先后多次专题开会学习了上级有关教师作风建设文件，要求教师在平时的教学工作中时时严格要求自己，时时自我反省，做学生的表率。开展师德培训，塑造教师为人师表的良好形象。学校有针对性地提出要求，一是要求全体教师爱护关心学生，走近学生的心灵，和学生做知心朋友、和学生的家长交朋友，不准冷嘲热讽伤害家长，更不准教师训斥家长;二是严禁教师体罚和变相体罚学生;三是禁止教师有偿补课、私自为学生乱订资料。

2、坚持以教学为中心，全面提高教学质量。

教学工作始终坚持以教育教学质量为中心，以教学常规管理为切入点，强化本年度的教学工作。规范教学秩序、强化教学常规管理。学校严格执行教学“六认真”，教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业，认真辅导学生，教导处做到认真检查、认真考核评价，强化教学过程每个环节的实效。除坚持每月进行一次教学常规检查并及时通报检查结果外，平时校长和教导处还对教师授课进行不定期的抽查。抓好教师队伍建设，提高教师素质。继续开展帮教活动。学校每学期集中安排了公开教学周，通过听课、评课，反馈教学情况，使教师比较迅速地成长起来。发挥骨干教师、教学能手的示范和引领作用，积极参加“联片教研活动”。在中心校的统一部署下，教导处组织了语文数学老师参加外出听课、讲课、评课活动。此外，学校还开展了一系列教研活动，促使教师学习课改精神和理念，积极钻研新教材。严格执行“减负”规定，向课堂教学要效益。学校要求每位教师要树立“向四十分钟要质量意识”，充分利用好课堂教学平台和教育资源，切实提高教学质量。要求任课教师结合学科特点，提升自己的专长，为全面提高教学质量发挥应有的作用。同时改进教学方法和学习方式，引导学生自主、合作、探究学习，注重培养学生的学习能力、独立思考能力、创新能力和实践能力，发展学生的个性特长。

3、坚持以德育为首位，全面实施素质教育。

开展丰富多彩的活动。坚持每周一的升旗仪式。精心准备升旗仪式，利用国旗下讲话对学生进行文明礼貌、行为习惯等教育。开展丰富多彩的学生课外活动，如古诗文诵读比赛、六一儿童节庆祝活动、拔河、跳绳比赛等，让学生得到了展示的平台，从中既得到了快乐又学到了知识。坚持文明班级评比，继续开展了“流动红旗”评比活动。给学生创造一种积极向上的氛围，让学生自己管理自己。注重常规教育，抓学生行为习惯养成教育。以《小学生守则》、《中小学生日常行为规范》为标准，在全校范围内开展争做规范生活动。发挥“家校互动”的职能。部分家长的知识和思想观念有些落后，往往只有良好的愿望，但效果未必好，为了孩子的健康成长。学校要求各位教师加强与学生家长进行交流;采取家访、电话访谈等形式，了解家长的需求，及时掌握好学生的学习动态。并结合上级安排开展了“小手拉大手”活动。

4、加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任。

坚持常规工作不放松，确保教育教学的正常进行。在开学初及时发放了办公用品;检修了各教室照明设施;维修了学生损坏窗户玻璃。对各班级的财产和物品进行核查并登记入册，落实固定资产的管理工作。每月进行了安全排查，平时也不定期对学校电器进行安全检查，并将检查记录进行汇总，发现问题及时维修。对学生损坏的课桌椅、门、锁、窗、水电也及时进行了维修。强化安全意识，紧抓安全工作不放松。

二、部门机构设置

洪雅县槽渔滩镇竹箐中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为14人，学校遗属 3人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入184.33万元。

2022年洪雅县槽渔滩镇竹箐中心小学校收入预算总额为193.01万元，其中：当年财政拨款收入184.33万元，其他收入8.68万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算193.01万元，其中：基本支出184.33万元，项目支出0万元,保教费、伙食团费用8.68万元。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入减少了3.62万元，变化原因主要是退休人员增加，在职人员减少。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县槽渔滩镇竹箐中心小学校预算安排支出主要用于学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出:184.33万元。用于保障机关和各学校下属事业单位等机构正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出176.93万元、商品和服务支出5万元，其中工会经费2.4万元、福利费2.6万元。对个人及家庭补助支出3.27万元，其中遗属生活补助3.27万元。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（其中：保教费、伙食团费用8.68万元。）(分列具体项目)。 单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出136.23万元（其中：含学校伙食团费用、保教费等8.68万元）；

1. 文化旅游体育与传媒支出0万元；

2. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出27万元。

1. 卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出8.11万元。

1. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出20.53万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县槽渔滩镇竹箐中心小学校政府采购共计0万元，

六、机关运行经费

洪雅县槽渔滩镇竹箐中心小学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县槽渔滩镇竹箐中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县槽渔滩镇竹箐中心小学校安排公务接待费预算0万元。公务接待0批次、0人数，与2021年预算0万元相比减少0万元，比2021年预算下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县槽渔滩镇竹箐中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出184.33万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出0万元。

九、国有资产占用说明

洪雅县槽渔滩镇竹箐中心小学校2021年末固定资产总额361.53万元，其中：土地、房屋及构筑物234.36万元（10幢、单位面积12486平方米）；通用设备29.74万元（其中：计算机29台、价值12.63万元、其他通用设备24件、价值17.11万元）；专用设备26.16万元（音、体、美、仪器设备设施等6套）；家具、用具、装具及动植物34.27万元（其中：床100张4.10万元、台桌类448套4.55万元、椅凳类184个2.8万元、其他55套22.82万元）；无形资产37万元（其中：土地使用权37万元）。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。

    附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表