目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

  15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县中保镇中心小学校

2022年度部门预算

一、基本职能及主要工作

(一、）基本职能

(1)、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（3）．规范使用各级各类教育经费。

（4）．管理学校的招生工作。

（5）．管理全校教师工作。规划教师队伍建设，实施教师继续教育工作，负责教师专业技术职务评审有关工作，按照干部管理权限和程序，考核教师。

（6）．实施教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（7）．负责全校学生资助工作。

（8）．推进实施学校党建工作。

（9）．完成县教体局交办的其他事项。

（二）、2022年重点工作任务

一、德育工作

学校坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务，以创建“文明校园、温馨班级”为基点，加强教师队伍建设和学生教育工作。紧紧围绕学校发展规划，不断改进工作方法，扎实开展德育工作。

二、教学工作    

（一）教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校工作的生命线。 

1．首先从常规教学抓起。规范手写教案，要求教师对学生作业全批全改，进行常规检查监督，发现问题及时整改；定期（每月）检查，对检查存在的问题统一学校办公群里进行通报。  

2．教学为中心、管理是根本。在教学工作中，实行量化管理，科学评价教师的各项工作，从备课、课堂教学、作业的批改、教学质量、后进生转化等方面对教师进行全面考核，即作为教师评优的依据，又作为教师绩效考核的依据。通过考核，激励先进，鞭策落后，大大地提高了教师的工作积极性，为提高教育教学质量打下了坚实的基础。  

（二）教研教改持续开展，促进了教学水平的提升 

1．提升教研教改理论修养，拓宽教师教学视野。继续推行走出去，相互交流合作的方式，结合平时相互听课的常规教研形式，加强业务学习和经验交流。 

2．围绕课堂深化教研，依托教研优化课堂。从课堂教学实际出发，找问题、找差距。对于个别教师实行重点听课解决存在问题。 

三、安全工作 

（一）建立健全安全工作机制 

成立了安全工作领导小组。健全安全各种制度及防范应急预案，居安思危，开展防范措施的演练。对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患的排查与整改及时到位。 

（二）明确分工，夯实责任 

明确安全分工，各负其责，做到管理到位。设定岗位专人负责，表册记录详实，检查到位，工作有记载。签定安全责任书，通过校讯通、微信群、QQ群致家长一封信，及时告知家长，达到家校共管共育，以此夯实安全管理的责任。 

（三）抓好安全常规工作 

1．计划、安排、制度的落实  

每学期开学初，学校制定出安全计划、学校安全培训安排。按计划有条不紊的开展工作。 

2．安全课及活动宣传的开展   

每学期期初召开全体师生安全大会，进行安全培训。要求各班上好安全课，利用升旗、班队会、课间操等时间进行各类安全知识宣传教育。 

3．落实节假日安全值班制度

平时由值周领导和值周教师、门卫进行有效监督。节假日由学校班子成员和教师轮流值班，门卫24小时值班制度。 

二、部门机构设置

洪雅县中保镇中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为 33 人，学校遗属 6 人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入415.29万元。

2022年洪雅县中保镇中心小学校收入预算总额为631.45万元，其中：当年财政拨款收入415.29万元，其他收入216.16万元，上年结转收入为0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算631.45万元，其中：基本支出415.29万元，项目支出216.16万元（其中：延时服务费、伙食团费用、保教费等216.16万元）

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了5.48万元，变化原因主要是基本支出收入增加了5.48万元（主要是2022年公用经费增加了5.48万元）。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县中保镇中心小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出:415.29万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出399.98万元、工会经费5.45万元、福利费5.74万元。对个人和家庭的补助4.12万元，遗属生活补助4.08万元，独子费0.04万元，其它商品和服务支出11.19万元。

项目支出，是用于保障学校机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（其中：延时服务等216.16万元。）(分列具体项目)。   单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出504.02万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用、保教费等216.16万元）；

1. 文化旅游体育与传媒支出0万元；

1. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出46.2万元。

1. 卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出34.83万元。

1. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出46.40万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县中保镇中心小学校政府采购共计15.13万元，其中：政府采购货物15.13万元，政府采购工程0万元，采购明细如下表:

六、机关运行经费

洪雅县中保镇中心小学校运行经费财政拨款预算0万元

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县中保镇中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县中保镇中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2021年预算0万元相比减少0万元，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县中保镇中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出415.29万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障局机关和下属学校的正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出415.29万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。人员经费包括工资及福利支出399.98万元、工会经费5.45万元、福利费5.74万元。对个人和家庭的补助4.12万元，遗属生活补助4.08万元，独子费0.04万元，其它商品和服务支出11.19万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出216.16万元（其中：延时服务费等预算216.16万元），用于保障学校正常的生活和工作秩序，

九、国有资产占用说明

教育系统2021年末固定资产总额352.74万元，其中：土地、房屋及构筑物199.76元（5幢、单位面积2027平方米）；通用设备101.01元（其中：便携式计算机16台、价值9.25万元，台式计算机9台、价值4.26万元、其他通用设备87件、价值87.5万元）；专用设备12万元（音、体、美仪器设备设施等9套、价值2.02万元）；家具、用具、装具及动植物40.51万元（其中：其他家具47件14.46万元、各类桌椅665个29.05万元）；图书2747册、价值5.00万元。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。

    附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表