目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县余坪镇中心小学校

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）、基本职能

实施小学义务教育以，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）、2022年重点工作任务

1、抓实党建

党建工作是核心、是引领，只能加强。坚持一岗双责，廉洁自律，勇于担当。

2、改善办学条件和应用能力提升，做好民生

3、推进教育改革，奋力提升教育质量

4、加强队伍建设，提升管理和教育教学素养能力

5、强化依法治校、落实安全和意识形态责任

6、维护学校稳定，做好宣传工作

二、部门机构设置

洪雅县余坪镇中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为44人，学校遗属6人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入747.66万元。

2022年洪雅县余坪镇中心小学校收入预算总额为747.66万元，其中：当年财政拨款收入528.86万元，其他收入218.8万元，上年结转收入0万元（政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算747.66万元，其中：基本支出528.86万元，项目预算218.80万元：其他收入（延时服务费、伙食团费用、保教费等）218.80万元。

   3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了275.28万元，变化原因主要是基本支出收入增加56.48万元（主要是2022年增加了考核性绩效提取了住房公积金以及招聘了部份新老师增加了工资，另外还有基本医保提取比例由2021年预算6.3%提高到6.9%增加基本医保）。其他收入预算增加了延时服务费、伙食团费用等218.8万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县余坪镇中心小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出:528.86万元。用于保障机关和各学校下属事业单位等机构正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出510.02万元，对个人及家庭补助支出4.68万元等人员经费，商品及服务支出中工会经费6.99万元、福利费7.17万元。

项目支出用于专项业务工作的经费支出218.80万元                                                  

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出587.05万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用218.8万元）；                    

（一）文化旅游体育与传媒支出0万元；

（二）社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出59.23万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出42.11万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出59.27万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

   （六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县余坪镇中心小学校政府采购共计19.54万元，其中：政府采购货物19.54万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:                          

    六、机关运行经费

洪雅县余坪镇中心小学校运行经费财政拨款预算0万元

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县余坪镇中心小学校局没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

   2022年洪雅县余坪镇中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2021年预算0万元相比减少0万元，比2021年预算下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

   2022年洪雅县余坪镇中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县余坪镇中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县余坪镇中心小学校安排公务接待费预算0.00万元，公务接待0批次、0人数，与2021年预算0.00万元相比减少0.00万元，比2021年预算下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

   2022年洪雅县余坪镇中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

   八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

2022年基本支出:528.86万元。用于保障机关和各学校下属事业单位等机构正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出510.02万元，对个人及家庭补助支出4.68万元等人员经费，商品及服务支出中工会经费6.99万元、福利费7.17万元。

(二）项目支出218.8万元。

延时费、保教费、搭伙费等218.8万元用于本学校教育教学正常运转。强化资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留，该项目实施后，有效的解决了学校公用经费严重不足的问题，加大了学校的发展，为学校的学生和教师提供了更好的经费保障。

九、国有资产占用说明

教育系统2021年末固定资产总额470.90万元，其中：土地、房屋及构筑物258.29元（6幢、单位面积4390.00平方米）；通用设备77.96万元（其中：便携式计算机1台、价值0.5万元，计算机54台、价值15.27万元、其他通用设备45件、价值62.20万元）；专用设备4.16万元；家具、用具、装具及动植物21.42万元；图书9079册、价值6.86万元；其他家具用具2批，价值34.21万元；无形资产土地9087平方米）价值68万元。

 十、专业性较强的名词解释

   1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

   2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。

附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表