洪雅县余坪镇中心小学校

关于2021年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）、基本职能

实施小学义务教育以，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）、2021年重点工作任务

1、抓实党建

党建工作是核心、是引领，只能加强。坚持一岗双责，廉洁自律，勇于担当。

2、改善办学条件和应用能力提升，做好民生

3、推进教育改革，奋力提升教育质量

4、加强队伍建设，提升管理和教育教学素养能力

5、强化依法治校、落实安全和意识形态责任

6、维护学校稳定，做好宣传工作

二、部门机构设置

洪雅县余坪镇中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为44人，学校遗属6人。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入472.37万元。

2021年洪雅县余坪镇中心小学校收入预算总额为472.37万元，其中：当年财政拨款收入472.37万元，上年结转收入0万元（政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2021年财政预算拨款支出预算472.37万元，其中：基本支出472.37万元。

  3．2021年与2020年相比增减变化原因：

2021年与2020年相比总收入增加了22.3万元，变化原因主要是基本支出收入增加22.3万元（主要是2021年增加了目标奖以及招聘了部份新老师增加了工资）。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县余坪镇中心小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2021年基本支出:472.37万元。用于保障机关和各学校下属事业单位等机构正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出456.26万元，对个人及家庭补助支出3.53万元等人员经费，商品及服务支出中工会经费和福利费12.58万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出328.04万元。

（一）文化旅游体育与传媒支出0万元；

（二）社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出52.87万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出39.93万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出51.53万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

  （六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县余坪镇中心小学校政府采购共计3.66万元，其中：政府采购货物3.66万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:  

   六、机关运行经费

洪雅县余坪镇中心小学校运行经费财政拨款预算0万元

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县余坪镇中心小学校局没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2021年洪雅县余坪镇中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2020年预算0万元相比减少0万元，比2020年预算下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县余坪镇中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县余坪镇中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2021年洪雅县余坪镇中心小学校安排公务接待费预算0.00万元，公务接待0批次、0人数，与2020年预算0.00万元相比减少0.00万元，比2020年预算下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县余坪镇中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

  八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

2021年基本支出:472.37万元。用于保障机关和各学校下属事业单位等机构正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出456.26万元，对个人及家庭补助支出3.53万元等人员经费，商品及服务支出中工会经费12.58万元。

(二）项目支出0万元。

九、国有资产占用说明

教育系统2020年末固定资产总额417.69万元，其中：土地、房屋及构筑物258.29元（6幢、单位面积4390.00平方米）；通用设备57.85万元（其中：便携式计算机1台、价值0.5万元，计算机47台、价值9.5万元、其他通用设备33件、价值47.85万元）；专用设备3.06万元；家具、用具、装具及动植物10.42万元；图书9079册、价值6.86万元；其他家具用具1批，价值13.21万元；无形资产土地9087平方米）价值68万元。

十、专业性较强的名词解释

  1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

  2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。