洪雅县中 山镇初级中学校

关于2021年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

(1)贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体实施办法。

（2）推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（3）规划本校教师队伍建设，实施教师和校长继续教育工作。

（4）做好教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（5）做好学生资助工作

（6）完成上级交办的其他事项。

（二）、2021年重点工作任务

一、教育教学工作

1.争取完成各项教育教学预定目标，配合学区制完成各项工作。

2.教研培训工作

制订了切实可行的教研培训计划并在全年度按计划实施，同时结合具体情况及时增补活动。每期举行四次大型的校内教研活动，全体教师均参与，实现了全员上课，全员参与，以老带新，互相学习，共同进步提高。

3.安全卫生工作

按教体局安全下发的工作要点，认真开展各类安全工作，确保了疫情期间我校无责任事故发生。

4.党务队务工作

按上级党委要求及安排，认真做好各类党务工作。开好“三会一课”，带领党员干部积极参加扶贫攻坚工作，主动参与志愿服务。

5.工会后勤工作

后勤与工会是学校的有力保障。一年来，后勤部门认真做好各项服务工作，保障了学校各项工作的顺利开展

二、部门机构设置

洪雅县中 山镇初级中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为37人，学校遗属1 人。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

00001.

收入情况：财政一般预算拨款收入468.09万元。

00002.

2021年洪雅县中山镇初级中学校收入预算总额为468.09万元，其中：当年财政拨款收入468.09万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2021年财政预算拨款支出预算468.09万元，其中：基本支出468.09万元。

3．2021年与2020年相比增减变化原因：

2021年与2020年相比总收入增加了18.42万元，变化原因主要是基本支出收入增加0.19万元，基本养老保险缴费增加了4.14万元，医疗保险增加了4.51万元，住房公积金增加了9.58万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县中山镇初级中学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2021年基本支出:468.09万元。用于保障机关和各学校下属事业单位等机构正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出454.27万元；商品及福利支出13.04万元，其中工会经费6.29万元、福利费6.75万元；对个人及家庭补助支出0.78万元等。

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出328.52.万元；

00001.

文化旅游体育与传媒支出0万元；

00002.

00003.

社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出53.36万元。

00004.

00001.

卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出35.28万元。

00002.

00001.

住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出50.93万元。

00002.

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

教育系统政府采购共计0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:

六、机关运行经费

洪雅县中山镇初级中学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县中山镇初级中学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2021年洪雅县中山镇初级中学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2020年预算0万元相比减少0万元，比2021年预算下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县中山镇初级中学校用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出468.09万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。主要包括人员经费包括工资及福利支出454.27万元；商品及福利支出13.04万元，其中工会经费6.29万元、福利费6.75万元；对个人及家庭补助支出0.78万元等。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出0万元。

九、国有资产占用说明

洪雅县中山镇初级中学校2020年末固定资产总额630.22万元，其中：土地、房屋及构筑物515.81元（单位面积5306.42平方米）；通用设备66.49万元（其中：便携式计算机5台、价值0.98万元，计算机1台、价值0.39万元、其他通用设备31件、价值65.12万元）；专用设备5.8万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等39套、价值5.8万元）；家具、用具、装具及动植物30.64万元（其中：床191张8.21万元、架类6个3.98万元、各类柜子8个1.46万元、各类桌椅598个16.99万元）；图书6213册、价值11.48万元。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。