洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校

关于2021年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一、）基本职能

（1）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（3）规范使用各级各类教育经费。

(4）完成县教体局交办的其他事项。

（二）、2021年重点工作任务

1、提高政治站位，加强党的建设。

2、抓实学校党建工作。

3、强化党风廉政建设。

4、加强意识形态工作。

5、做好学校常规工作，保证学校教育教学工作有序开展。

二、部门机构设置

洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为45人，学校遗属6人。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入519.12万元。

2021年洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校收入预算总额为519.12万元，其中：当年财政拨款收入519.12万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元（项目预算0万元、政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2021年财政预算拨款支出预算519.12万元，其中：基本支出519.12万元，项目支出0万元，其中：财政性预算项目支出519.12万元、上年结转项目0万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

   3．2021年与2020年相比增减变化原因：

2021年与2020年相比总收入增加了46.39万元，变化原因主要是基本支出收入增加46.39万元（主要是2021年人员经费增加了45.66万元，主要增加了工资福利，增加了工会经费及福利费。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校预算安排支出主要用于保障洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2021年基本支出:519.12万元。用于保障学校下属事业机构正常运转的日常支出，人员经费505.27万元，包括工资及福利支出501.04万元、对个人及家庭补助支出4.23万元等人员经费。商品及服务支出中工会经费6.88万元、福利费6.97万元。

（一）项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出55.04万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出45.71万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支56.31万元。

   （五）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校政府采购共计18.61万元，其中：政府采购货物18.61万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:                          

    六、机关运行经费

洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2021年洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2020年预算0万元相比减少0万元，比2021年预算下降0%，根据2020年实际开支情况，我们减少预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

   2021年洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

   八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出519.12万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。主要包括人员经费505.27万元和公用经费13.85万元。人员经费中工资及福利支出501.04万元、对个人及家庭补助支出4.23万元；公用经费中商品及服务支出13.85万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出0万元。

九、国有资产占用说明

洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校2020年末固定资产总额375.44万元，其中：土地、房屋及构筑物179.87元（3幢、单位面积4529平方米）；通用设备88.49万元（其中：计算机84台、价值31.86万元、其他通用设备20件、价值56.63万元）；专用设备54.82万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等25套、价值51.40万元）；家具、用具、装具及动植物25.66万元（各类柜子19个3.8万元、各类桌椅1089个21.86万元）；图书17464册、价值26.6万元。