四川省洪雅中学校

关于2021年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行县教体局的行政规章制度，坚持依法治教、依法治学。

(2)实施高中学历教育，促进基础教育发展，培养具有扎实文化基础和较高创新能力的高中毕业生，为高等学校输送更多优秀学生。

(3)组织开展本校的教育教学科研和改革，坚持科研兴教、科研兴校，全力推进素质教育实施。

(4)制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(5)加强财务管理，筹措和使用好资金，不断改善办学条件，为师生提供良好学习和工作环境。

(6)积极开展安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全校园环境。

（二）2021年重点工作任务

1、教育教学方面，规范学校教学常规管理，抓好教研组建设，扎实有效开展教研活动，采取有效手段，切实提高教学质量。

2、学校管理方面，加强师德建设，逐步形成全员育人、全程育人、全心育人的和谐教育氛围；抓好班主任队伍建设，培养一支高素质的优秀班主任团队；强化养成教育，着力实现培养具有高尚的道德品质和良好行为习惯的中学生”。

3、后勤服务方面，坚持“以人为本”，强化队伍建设，强化管理，进一步加大考核力度，扎实抓好学校安全工作，做好各种安全防范措施，抓好学生伙食管理，坚持勤俭办学，严格，加强校产管理，充分发挥资产的功能作用，严格收费管理，强化校内公共设施的日常维护。

4、师德师风方面，不断创新师德教育，推动师德建设常态化、长效化机制，规范师德规范教育成果。认真落实和执行省市区师德规范要求，提高广大教师的廉洁从教的法规意识；积极开展师德标兵、师德典型、师德先进评比活动，弘扬高尚的师德风尚。

5、做好学校常规化疫情防控，建立协作机制，完善防控制度。要对老师和学生开展健康监测，做好人员管控。三是加强学校的环境卫生治理。

二、部门机构设置

四川省洪雅中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为 209人，学校遗属 4 人。

三、2021年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入2531.07万元。

2021年四川省洪雅中学校收入预算总额为2531.07万元，其中：当年财政拨款收入2531.07万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元（项目预算0万元、政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2021年财政预算拨款支出预算2531.07万元，其中：基本支出2531.07万元，项目支出0万元万元。

3．2021年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了111.32万元，增加比例为4.60%。变化原因主要是支出增加111.32万元，主要是2021年正常薪级调整增加基本工资，考核性绩效增加，社保、医疗及住房公积金增加以及招聘了部份新老师增加了工资。

四、支出预算安排具体情况

四川省洪雅中学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转，完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2021年基本支出2531.07万元。用于保障学校正常运转的日常支出，其中（1）工资及福利支出2456.15万元，（2）商品及服务支出71.00万元，其中工会经费33.86万元、福利费37.14万元，（3）对个人及家庭补助支出3.92万元，其中退休费0.65万元，遗属生活补助2.93万元，奖励金0.34万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出1767.99万元。

2.文化旅游体育与传媒支出0万元；

3.社会保障和就业，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出287.03万元。

4.卫生健康支出195.06万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等。

5.住房保障支出280.99万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

6.政府性基金预算支出为0万元。

7.国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

学校系统政府采购共计577.50万元，其中：政府采购货物577.50万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表。

六、机关运行经费

四川省洪雅中学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年四川省洪雅中学校没有安排出国计划。

（二）公务接待费

2021年四川省洪雅中学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次0人，与2020年预算0万元相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年四川省洪雅中学校公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

2021年基本支出:2531.07万元。用于保障学校正常运转的日常支出，其中（1）工资及福利支出2456.15万元，（2）商品及服务支出71.00万元，其中工会经费33.86万元、福利费37.14万元，（3）对个人及家庭补助支出3.92万元，其中退休费0.65万元，遗属生活补助2.93万元，奖励金0.34万元。

(二）项目预算绩效情况说明

本年度无项目预算支出。

九、国有资产占用说明

四川省洪雅中学校2020年末固定资产总额5320.36万元，其中：土地、房屋及构筑物3428.22万元；通用设备827.13万元（其中计算机429台，价值245.65万元，其他通用设备357件，价值581.48万元）；专用设备416.78万元（主要含音、体、美、物理、化学仪器设备设施）；文物和陈列品，55.18万元；图书、档案，68.65万元，其中图书38315册；家具、用具、装具及动植物142.72万元。

十、专业性较强的名词解释

1、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

2、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

3、普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

4、普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。