洪雅县瓦屋山镇中小学校

关于2021年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一、）基本职能

(1).贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）．编制学校发展中、长期规划，拟定发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

（3）．推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（4）．协调指导各级教育工作，督导评估学校的教育教学质量。

（5）．会同有关部门制定筹措教育经费、教育基建投资措施。

（6）．统筹管理学校的招生工作，制定学校的招生政策并组织实施。

（7）．实施教师继续教育工作，教师专业技术职务评审有关工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和规章制度。

（8）．贯彻执行国家语言文字工作的方针政策。

（9）．负责全校学生资助工作。

（10）．完成上级各部门交办的其他事项。

（二）、2021年重点工作任务

1. 深入推进课堂教学改革。不断深化推进云教学平台支撑下的课堂教学改革，实现“分层、精准、高效”教学。

2.加强师资力量储备和师资队伍建设。着重培养优秀青年教师。

3.积极组织学生参加各类体育比赛。。

4.举办建国72周年庆祝大会。

5.利用教师节，请回部分退休教师，在学生中开展尊师重教教育。

6.认真组织学生进行毕业学业检测，为上级学校输送优秀人才。

二、部门机构设置

洪雅县瓦屋山镇中小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为69人，遗属4人。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1、收入情况：财政一般预算拨款收入733.52万元。

2021年洪雅县瓦屋山镇中小学校收入预算总额为733.52万元，其中：当年财政拨款收入733.52万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2021年财政预算拨款支出预算733.52万元，其中：基本支出733.52万元，项目支出0万元。

3．2021年与2020年相比增减变化原因：

2021年与2020年（689.44万元）相比总收入增加了44.08万元，变化原因主要是基本支出收入增加44.08万元（主要是2021年人员经费增加了44.08万元，主要增加了考核性绩效提取了住房公积金以及招聘了部分新老师增加了工资）。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县瓦屋山镇中小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2021年基本支出:733.52万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出711.01万元。商品及服务支出19.19万元。其中工会经费9.8万元、福利费9.39万元。对个人及家庭补助支出3.32万元。其中遗属生活补助3.2万元，独子费0.12万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出512.37万元

社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出83.05万元。

00001.

00001.

卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出59.06万元。

00002.

00001.

住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出79.04万元。

00002.

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

六、机关运行经费

洪雅县瓦屋山镇中小学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县瓦屋山镇中小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2021年洪雅县瓦屋山镇中小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2020年预算0万元相比减少0万元，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县瓦屋山镇中小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出733.52万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。包括工资及福利支出711.01万元。商品及服务支出19.19万元。其中工会经费9.8万元、福利费9.39万元。对个人及家庭补助支出3.32万元。其中遗属生活补助3.2万元，独子费0.12万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出，用于专项业务工作的经费支出（其中：2021年财政性项目预算0万元、上年结转项目资金0万元、政府性基金项目0万元、其他收入0万元.总计项目支出0万元）

九、国有资产占用说明

洪雅县瓦屋山镇中小学校2020年末固定资产总额2153.86万元，其中：土地、房屋及构筑物1776.73万元（19幢、单位面积23083平方米）；通用设备114.75万元（其中：计算机50台、价值12.66万元、其他通用设备29件、价值102.09万元）；专用设备3.22万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等11套）；家具、用具、装具及动植物50.34万元（其中：床395张14.51万元、台桌类210套5.32万元、椅凳类2709个25.07万元、其他65套5.44万元）；无形资产208.82万元（其中：土地使用权208.82万元）。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。