洪雅县实验幼儿园

关于2023年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2.为学龄前儿童提供保育和教育报务——幼儿保育，幼儿教育。  

3.规范使用各级各类教育经费。

4.完成县教体局交办的其他事项。

（二）、2023年重点工作任务

1.贯彻落实党的教育教学方针、路线，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

2.努力改善了办园条件。

3.充分发挥了示范园的示范引领作用。

4.规范教育教学管理，扎实做好园本教研和教育科研，促进了保教质量提升。

5.切实做好安全卫生管理工作，无责任安全事故发生，确保了校园平安。

6.加大教育宣传，树立了良好的园所形象。

二、部门机构设置

洪雅县实验幼儿园是一个二级预算单位，在职教职工人数为35人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入361.77万元。

2023年洪雅县实验幼儿园收入预算总额为361.77万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 361.77万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2023年财政预算拨款支出预算361.77万元，其中：基本支出361.77万元。

   3．2023年与2022年相比增减变化原因：

2023年与2022年相比总收入、支出预算分别减少842.2万元，变化原因主要是基本支出、收入预算分别减少4.72万元（主要是2023年人员经费减少4.72万元。主要是招聘1名新老师，调出4人，退休1人，共减少4人，导致减少工资、住房公积金、社会保障等费用4.72万元。），项目支出、收入预算分别减少837.48万元（主要是2023年在预算时只预算了本级财政拨款支出、收入，减少2022年项目支出、收入预算为837.48万元，其中延时服务费180.00万元、伙食团费用265.50万元、保教费等391.98万元）。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县实验幼儿园预算安排支出主要用于保障幼儿园正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2023年基本支出:361.77万元。用于保障幼儿园正常运转的人员经费包括工资及福利支出352.00万元，商品和服务支出9.77万元（其中：工会经费4.82万元、福利费4.95万元）。

项目支出0万元。

   按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出250.71万元、社会保障和就业支出40.84万元、卫生健康支出31.91万元、住房保障支出38.31万元。                    

（一）教育支出250.71万元，主要用于机关事业单位人员工资250.71万元。

（二）社会保障和就业支出40.84万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出38.55万元、其他社会保障和就业支出2.29万元。

（三）卫生健康支出31.91万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险16.59万元及公务员医疗补助等支出15.32万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出38.31万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

   （六）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县实验幼儿园政府采购共计32.90万元。采购明细如下表:                          

六、机关运行经费

洪雅县实验幼儿园机关运行经费为0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县实验幼儿园没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年持平。

1. 公务接待费

    

2. 2023年洪雅县实验幼儿园安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2022年预算0万元相比减少0万元，与2022年持平。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2023年洪雅县实验幼儿园公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年持平。

   八、预算绩效情况说明

   （一）基本支出绩效情说明

   2023年基本支出:361.77万元。用于保障幼儿园正常运转的人员经费包括工资及福利支出352.00万元，商品和服务支出9.77万元（其中：工会经费4.82万元、福利费4.95万元）。

   (二）项目预算绩效情况说明

   2023年无项目支出。。

   九、国有资产占用说明

   洪雅县实验幼儿园2022年末固定资产总额501.32万元，其中：土地、房屋及构筑物113.97万元；通用设备182.48万元（其中便携式计算机11台，价值4.31万元；台式机4台，价值2.37万元）；专用设备91.88万元；家具、用具、装具及动植物107.03万元；无形资产0万元；图书5.96万元。

   十、专业性较强的名词解释

      1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

      2、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

      3、学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。