四川省洪雅县职业高级中学校

关于2023年部门预算编制的说明

1. 基本职能及主要工作

   (一、）基本职能

   对受教育者进行思想政治昂教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能、进行职业指导，全面提高受教育者的素质。

2. 、2023年重点工作任务

   1、加强党建职能。2、进一步优化教师队伍建设。3、继续开展对外合作与国际交流。4、提升信息化能力和水平，完善学校新网站建设。5、继续加强科研课题的推进。6、强化师生安全和疾病疫防管理。

    

3. 部门机构设置

四川省洪雅县职业高级中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为 46 人，学校遗属 2 人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入595.43万元。

2023年洪雅职业高中收入预算总额为595.43万元，其中：当年财政拨款收入595.43万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算595.43万元，其中：基本支出595.43万元，项目支出0万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2023年与2022年相比总收入增加了6.01万元，变化原因主要是基本支出收入增加5.28万元（主要是2023年工资福利支出增加5.275186万元，主要是2022年调整提高过工资标准所致；其中，基本工资增加：13.4652万元、绩效工资减少：7.61万元，有三人退休所致；养老保险缴费增加：1.591376万元，缴费基数增加所致；住房公积金减少：7.726434万元，是住房公积金缴费基数减小和人员退休所致；绩效工资减少：6.668万元，人员减少所致；生活补助减少：1.55万元，人员减少所致）。其他收入增加了：0.73万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅职业高中预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担职业教育事业发展相关工作。  

2023年基本支出:595.43万元。用于保障学校事业单位机构正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出576.49万元，其中：基本工资263.0652万元、绩效工资131.916万元；工会经费8.036352万元、福利费9.207282万元、公务交通补贴0万元、对个人及家庭补助支出1.69812万元等人员经费。商品及服务支出中办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、差旅费0万元、邮电费0万元、维修（护）费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、其它商品和服务支出1.7万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出595.43万元，主要包括：

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出3.82万元。

（三）医疗卫生，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出45.97万元。

（四）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出60.58万元。

政府性基金预算支出为0万元

无

国有资本经营预算安排为0万元

无

1. 政府采购安排情况说明

   无

   2023年，安排政府采购预算0万元，主要用于等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

2. 机关运行经费

   洪雅职业高中事业单位机关运行经费财政拨款预算0万元，同比减少0万元，下降0%，其中办公及印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

3. 三公经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

   2023年洪雅职业高中无安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算增长0%，主要原因是无出国安排，与2022年预算持平。

   （二）公务接待费

   2023年洪雅职业高中安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，较2022年预算增长0%，主要原因是无公务接待（与2022年预算持平）。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2023年洪雅职业高中公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2022年预算增长0%，主要原因是无公务用车。（与2022年预算持平）。

4. 预算绩效情况说明

   （一）基本支出绩效情说明

   基本支出595.43万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。

   基本支出595.43万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。主要包括人员经费595.43万元。人员经费中工资及福利支出576.49万元、对个人及家庭补助支出1.69812万元，商品和服务支出：17.243634万元。

    

   九、国有资产占用说明

   洪雅职业高中2022年末固定资产总额2772.359006万元，其中：土地、房屋及构筑物2197.239094万元（10幢、面积23225.03平方米）；通用设备3.9430万元（其中：便携式计算机4台、价值2.2080万元，计算机3台、价值1.4650万元）；专用设备543.268012万元（教学实验设备3套、价值385.1130万元；电子电工实验设备1套，价值：155.5850万元）；家具、用具、装具及动植物17.9089万元（其中：台、桌类：0.5620万元；其他柜：0.3600万元；其他家具用具：0.1918万元）。图书5000册、价值10万元。

    

   十、专业性较强的名词解释

   
   

   1、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

   2、职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。
   

   3、职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。