洪雅县教师进修学校

关于2023年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

（1）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）提高教师培训质量，提供成人教育服务平台。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（3）规范使用各级各类教育经费。

（4）完成县教体局交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务

1、提高政治站位，加强党的建设。

2、抓实学校党建工作。

3、强化党风廉政建设。

4、加强意识形态工作。

5、做好学校常规工作，保证学校教育教学工作有序开展。

二、部门机构设置

洪雅县洪雅县教师进修学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为8人，学校遗属1人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入185.43万元。

2023年教师进修学校收入预算总额为185.43万元，其中：当年财政拨款收入185.43万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元（项目预算0万元、政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2023年财政预算拨款支出预算185.43万元，其中：基本支出185.43万元，项目支出0万元，其中：财政性预算项目支出0万元、上年结转项目0万元，政府性基金0万元，其他收入（延时服务费、伙食团费用、保教费等）0万元。

   3．2023年与2022年相比增减变化原因：

2023年与2022年106.11万元相比,总收入增加了79.32万元，变化原因主要是基本支出收入增加79.32万元（主要是2023年培训经费增加了79.32万元）。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县教师进修学校预算安排支出主要用于保障本校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2023年基本支出:185.43万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出85.57万元.其中对个人及家庭补助支出0.80万元，商品及服务支出99.06万元。

项目支出0万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出157.71万元；                    

1. 文化旅游体育与传媒支出0万元；

2. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.81万元。

1. 卫生健康支出，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出8.38万元。

1. 住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出9.53万元。

   （五）政府性基金预算支出为0万元。

   （六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

教师进修学校政府采购共计1万元，其中：政府采购货物1万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:                          

    六、机关运行经费

洪雅县教师进修学校运行经费财政拨款预算0万元.

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县教师进修学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2023年洪雅县教师进修学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2022年预算0万元相比减少0万元，比2022年预算下降0%，根据2023年实际开支情况，我们减少预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

   2022年洪雅县教师进修学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

   八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出185.43万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

 基本支出185.43万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。主要包括工资及福利支出85.57万元.其中对个人及家庭补助支出0.80万元，商品及服务支出99.06万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出0万元.

九、国有资产占用说明

教育系统2022年末固定资产总额53.77万元，其中：土地、房屋及构筑物37.54元（1幢、单位面积2809.4平方米）；通用设备13.93万元（其中：便携式计算机3台、价值1.51万元，计算机14台、价值5.15万元、其他通用设备31件、价值7.27万元）；家具、用具、装具及动植物2.30万元.

 十、专业性较强的名词解释

   1、教师进修是指在职教师为提高文化专业知识水平和教育技能而进行的学习活动。

   2、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。