洪雅县余坪镇符场中心小学校

关于2023年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2、推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

   3、规范使用各级各类教育经费。

   4、完成县教体局交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务

1、提高政治站位，加强党的建设。

2.抓实学校党建工作。

3. 强化党风廉政建设。

4.加强意识形态工作。

二、部门机构设置

洪雅县余坪镇符场中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为16人，学校遗属7人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入254.44万元。

其中：当年财政拨款收入243.92万元，上年结转收入10.52万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算254.44万元，其中：基本支出254.44万元。

   3．2023年与2022年相比增减变化原因：

2023年与2022年相比基本支出收入增加31.95万元，主要原因是预计学生会略有增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县余坪镇符场中心小学校预算安排支出主要用于保障教育和体育局本级和所有学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2023年基本支出:254.44万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出226.08万元、工会经费3.13万元、福利费3.51万元、对个人及家庭补助支出21.72万元等人员经费。

项目支出无          

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出174.39万元；                    

1. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元；

2. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出37.06万元。

1. 卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出20.04万元。

1. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出22.95万元。

（五）政府性基金预算支出为0.00万元。

   （六）国有资本经营预算安排0.00万元。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县余坪镇符场中心小学校政府采购共计0.00万元，其中：政府采购货物0.00万元，政府采购工程0.00万元，政府采购服务0.00万元。

    六、机关运行经费

洪雅县余坪镇符场中心小学校机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县余坪镇符场中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0.00万元。

（二）公务接待费

2023年洪雅县余坪镇符场中心小学校安排公务接待费预算0.00万元，公务接待0批次、0人数，与2022年预算0.00万元相比减少0.00万元，比2022年预算下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县余坪镇符场中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0.00万元，其中：购置经费0.00万元、运行维护费0.00万元。

   八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出254.44万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

   基本支出254.44万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。主要包括人员经费247.80万元和公用经费6.64万元。人员经费中工资及福利支出226.08万元、对个人及家庭补助支出21.72万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出：无

九、国有资产占用说明

教育系统2022年末固定资产总额316.36万元，其中：土地、房屋及构筑物204.85万元（9幢、单位面积2752.70平方米）；通用设备34件56.63万元（其中：便携式计算机5台、价值2.48万元，计算机1台、价值0.39万元、其他通用设备28件、价值53.76万元）；专用设备10件26.93万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等7套、价值26.47万元）；家具、用具、装具及动植物22.43万元（其中：厨房蒸饭柜1台0.21万元、燃气灶具1套0.70万元，床70张1.80万元、办公桌椅45张4.74万元、学生课桌272张3.46万元,书架2个0.24万元、悬浮地板1套6.38万元,其他家具19件4.90万元、）；无形资产368.36万元（其中：土地使用权38.36万元）；图书5006册、价值5.52万元。

 十、专业性较强的名词解释

   1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

   2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。