洪雅县第二幼儿园

关于2023年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能:

(1).贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）．编制全园发展中、长期规划，拟定幼儿园发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

（3）．做好幼儿园的保教工作。

（4）．统筹管理招生工作,制定招生政策并组织实施。

（5）．主管全园教师工作。规划全园教师队伍和班子队伍建设，实施教师继续教育工作，负责教师专业技术职务评审有关工作。按照干部管理权限和程序，考核任免全园教职工。

（6）．规划指导全园教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（7）．全园学生资助工作。

（8）．负责园内的纪检监察、信访和稳定工作。

（9）．完成县教体局交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务:

1. 以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，更新教育观念，全面推进素质教育。

2. 保育工作:以“优质的服务态度”面对幼家长，合理安排幼儿一日生活，坚持幼儿户外活动。

3. 开展丰富多彩的主题活动。

4. 家长工作:各班认真办好家园栏。召开家长会，达到家园共育的目的。各班成立家委会，让家长参与班级事务的管理和亲子活动的开展。

5. 重视提高教师的教育教学水平、业务能力及各种技能技巧的学习、培训、比赛活动。

二、部门机构设置

洪雅县第二幼儿园是一个二级预算单位，在职教职工人数为24人。

三、2023年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入241.61万元。

2023年洪雅县第二幼儿园收入预算总额为241.61万元，其中：当年财政拨款收入241.61万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算241.61万元，其中：基本支出241.61万元，项目支出0万元

   3．2023年与2022年相比增减变化原因：

2023年与2022年相比总收入减少了442.61万元，变化原因主要是基本支出收入减少29.06万元（主要是2023年人员经费减少28.34万元，主要是因为减少了4人(新招聘了2个,调入1人,退休2人,调出5人）,减少了工资及保险和住房公积金。项目预算减少413.25万元。主要是2023年在预算时只预算了财政拨款，2023年减少了伙食团费用、保教费等413.25万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县第二幼儿园预算安排支出主要用于正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2023年基本支出:241.61万元。用于幼儿园正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出235.11万元、商品和服务支出6.5万元(其中:工会经费3.19万元、福利费3.31万元)。                                                    

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出171.68万元；                    

（一）文化旅游体育与传媒支出0万元；

（二）社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出30.18万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出24.95万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出25.51万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

   （六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

政府采购共计28.3万元，其中：政府采购货物28.3万元，政府采购工程0万元。采购明细如下表:                          

  六、机关运行经费

洪雅县第二幼儿园运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县第二幼儿园没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

   2023年洪雅县第二幼儿园安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2022年预算0万元相比减少0万元，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

   2023年洪雅县第二幼儿园公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

   八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

2023年基本支出:241.61万元。用于幼儿园正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出235.11万元、商品和服务支出6.5万元(其中:工会经费3.19万元、福利费3.31万元)。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出，是用于保障正常运转的日常经费支出0万元。

九、国有资产占用说明

2022年末固定资产总额393.51万元，其中：土地、房屋及构筑物116元（3幢、单位面积2562平方米）；通用设备128.32万元（其中：便携式计算机2台、价值0.82万元，计算机10台、价值3.59万元）；专用设备49.95万元；家具、用具、装具及动植物98.22万元；无形资产0万元；图书2575册、价值1万元。

 十、专业性较强的名词解释

   1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

   2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。