四川省洪雅中学校

关于2023年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行县教体局的行政规章制度，坚持依法治教、依法治学。

2、实施高中学历教育，促进基础教育发展，培养具有扎实文化基础和较高创新能力的高中毕业生，为高等学校输送更多优秀学生。

3、组织开展本校的教育教学科研和改革，坚持科研兴教、科研兴校，全力推进素质教育实施。

4、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、加强财务管理，筹措和使用好资金，不断改善办学条件，为师生提供良好学习和工作环境。

6、积极开展安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全校园环境。

（二）2023年重点工作任务

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面宣传贯彻党的二十大精神，坚持党和国家教育方针，全面从严治党治校，坚持立德树人、培根铸魂，德育为先，努力为党育人、为国育才。

2、全面推进教育高质量发展，持续推进“三个会”，引进高层次人才教师，实施“青蓝工程”加快青年教师成长。

3、全面坚持德育为先，重点整治奇装异服、抽烟、手机、烫头、染发、谈恋爱等校园不文明行为，整顿学生就寝纪律。

4、全面打造文明安全校园，加强消防安全、防溺水安全、防诈骗安全、学生心理健康安全等。

5、全面推进省一级示范性普通高中创建，推进新校区扩建工程，加快学校校园校舍升级改造。

二、部门机构设置

四川省洪雅中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为 248人，学校遗属 7 人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化情况

1．收入情况：2023年四川省洪雅中学校收入预算总额为3279.07万元，其中：当年财政拨款收入3199.07万元，上年结转收入80万元（项目预算80万元、政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2023年财政预算拨款支出预算3279.07万元，其中：基本支出3199.07万元，项目支出80.00万元。

   3．2023年与2022年相比增减变化情况及原因。

2023年总收入为3279.07万元，2023年与2022年的3005.78万元相比总收入增加了273.29万元，变化原因主要是工资调标后基本工资增加，各种社保的计算基数增加从而增加了养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险的支出，以及上年结转80万元。

四、支出预算安排具体情况

四川省洪雅中学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

1.2023年基本支出 3199.07万元，是用于保障学校正常运转的日常支出。其中（1）工资及福利支出3099.42万元，（2）商品及服务支出93.18万元，其中工会经费43.45万元、福利费49.73万元，（3）对个人及家庭补助支出6.47万元，其中遗属生活补助6.10万元，奖励金0.37万元。

项目支出，是用于新校区改善教学条件支出，增加部分教学设备支出，2023年项目预算为80.00万元。

一般公共预算支出预算表

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）文化旅游体育与传媒支出0万元；

（二）社会保障和就业368.25万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出347.62万元，工伤保险缴费支出7.6万元，失业保险缴费支出13.03万元。

（三）卫生健康支出，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出223.93万元。

（四）住房保障支出，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出334.95万元。

   （五）政府性基金预算支出为0万元。

   （六）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年政府采购预算691.10万元，其中：政府采购货物691.10万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表。

六、机关运行经费

四川省洪雅中学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年四川省洪雅中学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2023年四川省洪雅中学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次0人，与2021年预算0万元相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

   2023年四川省洪雅中学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

2023年基本支出3199.07万元。用于保障学校正常运转的日常支出，其中（1）工资及福利支出3099.42万元，（2）商品及服务支出93.18万元，其中工会经费43.45万元、福利费49.73万元，（3）对个人及家庭补助支出6.47万元，其中遗属生活补助6.10万元，奖励金0.37万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出80.00万元，用于保障学校正常实施新高考模式需要，增加设备设施支出。

九、国有资产占用说明

四川省洪雅中学校2023年初固定资产总额5696.10万元，其中：土地、房屋及构筑物4116.13万元；通用设备829.56万元（其中计算机406台，价值211.87万元，其他通用设备524件，价值617.69万元）；专用设备434.00万元（主要含音、体、美、物理、化学仪器设备设施）；文物和陈列品，55.18万元；图书、档案，68.65万元，其中图书38315册；家具、用具、装具及动植物192.58万元。

十、专业性较强的名词解释

    1、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

2、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

3、普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

4、普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。