洪雅县柳江镇花溪中心小学校

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施小学义务教育以，促进基础教育发展，小学学历教育，幼儿教育。

（二）2023年重点工作任务

1、抓实党建

党建工作是核心、是引领，只能加强，一岗双责，廉洁自律，勇于担当，在提质增效，安全稳定，大事大非中，党员作表率，体现模范带头，壮大队伍。加强学习教育，推进党党组织领导下的校长负责制，完善决策机制，落实“三重一大”制度，依法治校、依法执教、廉洁从教，正风肃纪，营造风清气正的育人氛围。

2、改善办学条件，做好民生

推进十四五"规划"建设项目，扎实做好学生资助和帮扶工作。

3、奋力提升教育质量

校内提质、校外减负，有的放矢，重在校内提质，除开展作业设计，提升课堂教学质量优化课后服务，完善考核评价。立德树人，弘扬社会主义核心价值观，五育并举，丰富德育、体育、艺术，抓好预防近视、心理健康增教育，建设劳动实践园地，确保学生身心健康，以美育人，着力提升学生实践能力。

4、加强队伍建设，提升管理和教育教学素养能力

加强政治学习和业务学习，强化常规管理，请进来、走出去，认真组织参与各级各类培训，加强校本研修，开展好校级培训，不断提升专业素养。

5、加强依法治教、落实安全意识形态责任

加强依法治教，贯彻落实“八五”普法规划，大力开展法治宣传教育。

二、部门机构设置

洪雅县柳江镇花溪中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为56人，学校遗属7人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入778.62万元。

2023年洪雅县柳江镇花溪中心小学校收入预算总额为778.62万元，其中：当年财政拨款收入778.62万元，上年结转收入4.31万元，其他收入0万元。（项目预算0万元、政府性基金0万元）

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算778.62万元，其中：基本支出778.62万元，项目支出0万元。

3.与2022年相比增减变化原因。

2023年与2022年相比总收入增加了151.66万元，变化原因主要是基本支出收入增加151.66万元（主要是2023年人员经费增加了撤并学校教师）。项目预算减少了537.8.8万元,主要是其他收入预算减少了延时服务费、伙食团费用、保教费。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县柳江镇花溪中心小学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2023年基本支出778.62万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出746.6万元、对个人及家庭补助支出10.86万元等人员经费。商品及服务支出中工会经费10.28万元、福利费10.88万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出550.66万元

（二）社会保障和就业，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出87.18万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出62.96万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出77.82万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年洪雅县柳江镇花溪中心小学政府采购共计39.2万元，其中：政府采购货物39.2万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:

六、机关运行经费

洪雅县柳江镇花溪中心小学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县柳江镇花溪中心小学校没有安排出国计划。

（二）公务接待费

2023年洪雅县柳江镇花溪中心小学校安排公务接待费预算0万元，根据2022年实际开支情况，我们没有预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县柳江镇花溪中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

   （一）基本支出绩效情说明

基本支出778.62万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。

2023年基本支出:778.62万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出746.6万元、对个人及家庭补助支出10.86万元等人员经费。商品及服务支出中工会经费10.28万元、福利费10.88万元。

九、国有资产占用说明

洪雅县柳江镇花溪中心小学校2022年末固定资产总额850.98万元，其中：土地、房屋及构筑物546.16万元（8幢、建筑面积7674平方米）；通用设备96.67万元（其中：便携式计算机5台、价值2.47万元，计算机76台、价值22.78万元、其他通用设备253件、价值47.83万元）；专用设备109.86万元（其中：音、体、美、物理、化学仪器设备设施等136套、价值20.8万元）；家具、用具、装具及动植物33.65万元（其中：厨房操作台1套0.90万元、床121张3.28万元、书架12个0.68万元、各类柜子21个1.99万元、各类桌椅1533个25.15万元）；无形资产35.50万元（土地使用权35.50万元，面积4747.17平方米）；图书18032册、价值29.11万元。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。