洪雅县教学研究室

关于2023年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

（1）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）负责全县中小幼教学管理与研究，教育教学考试评价。

（3）编写乡土教材及相关教学资料。

（4）深入学校检查，加强对初中和小学教学过程管理的指导和督查；对教育科研进行指导、督促、管理。

（5）帮助学校建立以校为本的教研制度。与学校共同研究、探索并建立符合新课程要求的各项教研制度

（二）2023年重点工作任务

1. 强化管理，确保中小学教学质量稳步提高

2. 加强教师队伍建设，着力提高农村教师的整体素质

3. 加强教育科研培训与指导

4. 协助市教科所，积极参与高中教学过程管理，保证高中教学质量稳步提高

二、部门机构设置

洪雅县教学研究室是一个二级预算单位，在职教职工人数为14人，学校遗属 1人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入219.68万元。

2023年洪雅县教学研究室收入预算总额为219.68万元，其中：当年财政拨款收入219.68万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元（项目预算0万元、政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2023年财政预算拨款支出预算219.68万元，其中：基本支出219.68万元，项目支出0万元，其中：财政性预算项目支出0万元、上年结转项目0万元，政府性基金0万元，其他收入（延时服务费、伙食团费用、保教费等）0万元。

   3．2023年与2022年相比增减变化原因：

2023年与2022年相比总收入增加了7.44万元，变化原因主要是基本支出增加了7.44万元（在职职工薪级工资、岗位工资、绩效工资上调和遗属补助标准上调，职工五险缴费基数提高，缴费比例增加）。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县教学研究室预算安排支出主要用于保障教研室正常运转、完成日常工作任务以及承担教学研究的相关工作。

2023年基本支出: 219.68万元。用于保障教研室的日常支出，人员经费包括工资及福利支出212.43万元、商品及服务支出6.46万元（其中工会经费2.95万元、福利费3.51万元），对个人及家庭补助支出0.79万元等人员经费。

洪雅县教学研究室无项目支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）文化旅游体育与传媒支出0万元；

（二）社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.59万元。

(三） 卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出17.80万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出22.23万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县教学研究室政府采购共计0万元。

六、机关运行经费

洪雅县教学研究室运行经费财政拨款预算0万元

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县教学研究室没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2023年洪雅县教学研究室安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2022年预算0万元相比增长/减少0万元，比2022年预算增长/下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

   2023年洪雅县教学研究室公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

   八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出 219.68万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障本单位的正常运转。人员经费包括工资及福利支出212.43万元、商品及服务支出6.46万元（其中工会经费2.95万元、福利费3.51万元），对个人及家庭补助支出0.79万元等人员经费。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出0万元

九、国有资产占用说明

教学研究室2022年末固定资产总额71.61万元，其中：土地、房屋及构筑物62.00万元（单位面积2313.00平方米）；通用设备8.65万元（其中：便携式计算机4台、价值1.98万元，计算机15台、价值5.98万元、其他通用设备11件、价值0.69万元）；其他办公设备0.96万元。

 十、专业性较强的名词解释

1．信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

2.教育评价是指在一定教育价值观的指导下，依据确立的教育目标，通过使用一定的技术和方法，对所实施的各种教育活动、教育过程和教育结果进行科学判定的过程。

3.教学管理是指对影响教学效果的诸多因素组织、规划和控制的过程。