洪雅县教育和体育局
关于2023年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
(一、）基本职能
1．贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规。
2．编制全县教育事业发展中、长期规划。
3．统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等。
4．协调指导，督导评估各乡镇政府的教育执法和各级各类学校的教育教学质量。
5．会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。
6．统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。
7．主管全县教师工作。
8．规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。
9．管理直属单位（学校），指导有关教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。
10．贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担县语言文字工作委员会有关具体工作。
11．负责全县学生资助工作。
12．负责教育系统内的纪检监察、信访和稳定工作。
13．完成县政府交办的其他事项。
（二）、2023年重点工作任务
1.2023年12月前，建成投用田锡中学11号宿舍楼、第五幼儿园三宝分园。加快推进第七幼儿园建设回购，洪雅县职业教育产教融合实训基地建设；开工建设花溪中学食堂扩建工程、洪雅县第二小学项目；启动洪雅县城东学校建设项目、洪雅县全民健身中心基础建设项目、洪雅中学创省一级示范高中工程建设项目建设。
2.2023年12月前，向上争取政策性资金不少于6000万元。向上争取洪雅县城东学校建设、洪雅县第二小学建设、洪雅中学创一级示范高中工程建设、洪雅县全民健身基础设施建设等4个一般债券项目和洪雅县中保等10所幼儿园建设、洪雅县职业高中产教融合建设等2个专项债券项目。
3.2023年12月前，争创省级教育宣传先进集体。
二、部门机构设置
洪雅县教育和体育局机关共有股室16个，其中行政单位1个，其他附属事业单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个。洪雅县教育体育局机关共有五个编制单位，其中有洪雅县教育和体育局、洪雅县教仪站、洪雅县教育服务中心、洪雅县教育考试中心、洪雅县业余体校。洪雅县教育体育局内设局长和副局长办公室5个、机关办公室1个，人事股1个、计财股1个、教育股1个、安全办公室1个、基建股1个，职幼股1个；洪雅县教仪站内设装备股；洪雅县教育服务中心内设督导办公室；洪雅县教育考试中心内设大中专招生办公室；洪雅县业余体校内设体育股。局机关在职人数为27人，编外控制数人员3人，公益性岗位1人，享受退休困难补助的1人，遗属1人。
三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化
1．收入情况：财政一般预算拨款收入6806.15万元。
2023年洪雅县教育体育局收入预算总额为6806.15万元，其中：当年财政拨款收入5613.14万元，事业收入0万元，上年结转收入1193.01万元。
2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算6806.15万元，其中：基本支出404.16万元，项目支出6401.99万元。
3.与2022年相比增加了1546.05万元，原因是2023年预算中上年结转收入比2022年增加746.86万元，一般公共预算拨款收入也增加了预算收入799.19万元。
四、支出预算安排具体情况
洪雅县教育体育局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育和体育事业发展相关工作。
基本支出2023年是404.16万元，是用于保障洪雅县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资129.47万元、津贴补贴41.31万元、年终一次性奖金5.02万元、 绩效工资34.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.78万元、 职工基本医疗保险缴费14.24万元、公务员医疗补助缴费13.39万元、工伤保险0.55万元、失业保险0.67万元、住房公积金38.26万元、建国初期参加革命工作退休干部困难补助0.71万元、遗属生活补助0.82万元、独子费0.01万元等人员经费；办公费12.10万元、印刷费2.59万元、水费0.40万元、电费3.00万元、邮电费7.60万元、差旅费16.00万元、维修（护）费1.00万元、培训费0.30万元、公务接待费0.90万元、劳务费12.00万元、 工会经费5.50万元、福利费3.93万元、其他交通费用10.85万元等日常公用经费。
项目支出6401.99万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（其中：2023年财政性项目预算5208.98万元、上年结转项目资金1193.01万元（其中政府性基金项目110.89万元），总计项目支出6401.99万元）(分列具体项目)。
单位：万元
序号 |
项目名称 |
金额（万元） |
备注 |
1 |
2022年省级体育发展专项资金（第二批 |
26.00 |
上年结转 |
2 |
2022年信息化建设第四期付款 |
0.00 |
上年结转 |
3 |
2022年义务教育免作业本费县配套 |
0.08 |
上年结转 |
4 |
眉山市洪雅县羽毛球馆专项资金 |
50.00 |
上年结转 |
5 |
体彩公益金 |
34.89 |
上年结转 |
6 |
体育发展专项资金 |
50.00 |
上年结转 |
7 |
校舍安全保障 |
9.34 |
上年结转 |
8 |
学前教育发展资金 |
424.04 |
上年结转 |
9 |
义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 |
28.66 |
上年结转 |
10 |
义务教育均衡发展专项资金 |
502.00 |
上年结转 |
11 |
支持学前教育发展资金 |
68.00 |
上年结转 |
12 |
高中贫困学生免学费县配套 |
29.39 |
本级支出 |
13 |
公办普通高中生均公用经费. |
614.40 |
本级支出 |
14 |
公办普通高中学校保障经费. |
763.40 |
本级支出 |
15 |
公办幼儿园公用经费. |
240.15 |
本级支出 |
16 |
国家教育考试标准化考点系统日常维护费. |
3.00 |
本级支出 |
17 |
洪雅县第六幼儿园建设项目 |
712.00 |
本级支出 |
18 |
洪雅县文体中心建设项目 |
700.00 |
本级支出 |
19 |
家庭经济困难学生生活补助县配套 |
86.24 |
本级支出 |
20 |
建档立卡贫困学生省级特别资助县配套(高等教育) |
8.00 |
本级支出 |
21 |
建档立卡贫困学生省级特别资助县配套(学前教育) |
17.90 |
本级支出 |
22 |
建档立卡贫困学生省级特别资助县配套(中职教育) |
1.12 |
本级支出 |
23 |
教师培训经费. |
100.00 |
本级支出 |
24 |
教研室公务费教研经费 |
19.45 |
本级支出 |
25 |
教育督导工作经费 |
13.75 |
本级支出 |
26 |
教育扶贫救助基金资金 |
140.00 |
本级支出 |
27 |
进修校公务费工作经费 |
14.50 |
本级支出 |
28 |
考试费用. |
30.00 |
本级支出 |
29 |
老体协活动经费. |
30.00 |
本级支出 |
30 |
眉山电子职业技术学校办学补助. |
80.00 |
本级支出 |
31 |
民办普惠性幼儿园财政补助. |
268.50 |
本级支出 |
32 |
普通高中助学金补助县配套. |
17.04 |
本级支出 |
33 |
青少年实践基地运行经费. |
50.00 |
本级支出 |
34 |
体育比赛经费. |
50.00 |
本级支出 |
35 |
信息化建设分期付款 |
300.00 |
本级支出 |
36 |
学前教育减免保教费县级配套 |
43.16 |
本级支出 |
37 |
学校安保经费（含反恐） |
245.00 |
本级支出 |
38 |
学校安保器材经费(含反恐) |
10.00 |
本级支出 |
39 |
义务教育免作业本县配套 |
45.25 |
本级支出 |
40 |
义务教育县级补助经费. |
473.00 |
本级支出 |
41 |
义务教育质量监测评估费 |
25.00 |
本级支出 |
42 |
援彝援藏补贴 |
24.93 |
本级支出 |
43 |
阅卷经费. |
40.00 |
本级支出 |
44 |
职业高中免学费补助县配套. |
11.50 |
本级支出 |
45 |
职业高中助学金补助县配套. |
2.30 |
本级支出 |
|
合计 |
6401.99 |
|
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）、教育支出6536.97万元
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
小计 |
类 |
款 |
项 |
205 |
01 |
01 |
142001 |
行政运行 |
155.51 |
205 |
01 |
03 |
142001 |
机关服务 |
140.36 |
205 |
01 |
99 |
142001 |
其他教育管理事务支出 |
1298.07 |
205 |
02 |
01 |
142001 |
学前教育 |
1755.85 |
205 |
02 |
02 |
142001 |
小学教育 |
795.42 |
205 |
02 |
03 |
142001 |
初中教育 |
303.66 |
205 |
02 |
04 |
142001 |
高中教育 |
1377.80 |
205 |
02 |
99 |
142001 |
其他普通教育支出 |
502.00 |
205 |
03 |
02 |
142001 |
中等职业教育 |
93.80 |
205 |
08 |
01 |
142001 |
教师进修 |
114.50 |
205 |
09 |
02 |
142001 |
农村中小学教学设施 |
0.00 |
合 计 |
|
6536.97 |
（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出45.83万元。
208 |
05 |
05 |
142001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.82 |
208 |
99 |
99 |
142001 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出25.71万元。
210 |
11 |
01 |
142001 |
行政单位医疗 |
6.73 |
210 |
11 |
02 |
142001 |
事业单位医疗 |
5.79 |
210 |
11 |
03 |
142001 |
公务员医疗补助 |
13.19 |
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出36.75万元。
221 |
02 |
01 |
142001 |
住房公积金 |
36.75 |
政府性基金预算支出为110.89万元。
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出110.89万元。
国有资本经营预算安排为0万元
五、政府采购安排情况说明
2023年，安排政府采购预算28426.31万元，主要用于房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施购建、大型修缮、信息网络购建设等项目。其中：政府采购货物10万元。其中：政府采购货物890.63万元，政府采购工程1952.00万元，政府采购服务0万元。
六、机关运行经费
洪雅县教育和体育局机关及下属事业单位2023年 运行经费财政拨款预算55.89万元（办公费12.10万元、印刷费2.59万元、水费0.40万元、电费3.00万元、邮电费7.60万元、差旅费16.00万元、维修（护）费1.00万元、培训费0.30万元、公务接待费0.90万元、劳务费12.00万元）同比增加8.29万元，主要原因是招聘了2个公务员和2个借出领导还没有调减公用经费。下属事业单位无运行经费预算。
七、三公经费增减变化说明
（一）因公出国（境）经费
2023年洪雅县教育和体育局没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。
（二）公务接待费
2023年洪雅县教育和体育局安排公务接待费预算0.90万元，公务接待13批次、112人数，与2022年预算0.90万元持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年洪雅县教育和体育局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。
八、预算绩效情况说明
（一）基本支出绩效情说明
基本支出404.16万元，主要用于保障局机关在职职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障局机关工作正常运转。
（一）基本支出绩效情况说明
基本支出404.16万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障局机关正常运转。主要包括人员经费327.99万元和公用经费76.17万元。人员经费中工资及福利支出326.45万元、对个人及家庭补助支出1.54万元；公用经费中商品及服务支出76.17万元。
(二）项目预算绩效情况说明
项目支出6401.99万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等，（其中：2023年财政性项目预算5208.98万元、上年结转项目资金1193.01万元（其中政府性基金项目110.89万元），用于保障学校正常的生活和工作秩序，预算绩效管理及绩效目标制定情况如下：
部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）
|
|
|
|
金额单位：万元 |
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
142001洪雅县教育和体育局 |
家庭经济困难学生生活补助县配套 |
86.24 |
家庭经济困难学生生活补助 |
产出指标 |
时效指标 |
分春秋两学期完成学生资助。 |
定性 |
100 |
% |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻贫困家庭学生经济压力，在脱贫攻坚中起到重要作用。 |
定性 |
100 |
% |
30 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2000人 |
≥ |
2000 |
人 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
足额发放。 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
教育扶贫救助基金资金 |
140.00 |
救助建档立卡脱贫户和监测户就学相关费用。该项目的实施，减轻了贫困家庭学生经济负担，保障了贫困家庭学生就学，为脱贫攻坚工作的开展提供了有力的保障。资金纳入专户管理，强化资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻了贫困家庭学生经济负担，保障了贫困家庭学生就学，为脱贫攻坚工作的开展提供了有力的保障 |
定性 |
100 |
|
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意 |
定性 |
100 |
|
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
500 |
≥ |
500 |
人数 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
足额发放 |
定性 |
100 |
|
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
分春秋两期按时发放。 |
定性 |
100 |
|
40 |
|
义务教育县级补助经费. |
473.00 |
用于保障30所学校临聘人员工资。强化资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留，该项目实施后，有效的解决了义务教育学校公用经费严重不足的问题，加大了义务教育学校的发展，为农村学校的学生和教师提供了更好的经费保障。 |
产出指标 |
质量指标 |
足额发放 |
定性 |
100 |
|
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效的解决了义务教育学校公用经费严重不足的问题，加大了义务教育学校的发展，为农村学校的学生和教师提供了更好的经费保障。 |
定性 |
100 |
|
30 |
|
产出指标 |
数量指标 |
30所学校 |
≥ |
30 |
所 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校满意。 |
定性 |
100 |
|
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
按时拨付给相关学校。 |
定性 |
100 |
|
30 |
|
教师培训经费. |
100.00 |
全县在职教师2000人。教育主管部门有重点、有针对性地开展国培计划、“名师工程”、骨干教师培训、新教师培训、网络教师培训计划等行之有效的工作。实施该项目是教师更新业务知识、提升创新能力,推进义务教育均衡发展的保障，将有力地促进了教师队伍素质的提升。强化资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留，将教师培训经费及时足额用于教师培训。 |
产出指标 |
数量指标 |
2000人 |
≥ |
2000 |
人数 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
足额发放 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
按时拨付经费。 |
定性 |
100 |
% |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实施该项目是教师更新业务知识、提升创新能力,推进义务教育均衡发展的保障，将有力地促进了教师队伍素质的提升。强化资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留，将教师培训经费及时足额用于教师培训。 |
定性 |
100 |
% |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
公办幼儿园公用经费. |
240.15 |
我县公办幼儿园7所，乡镇中心校附设幼儿班16所，学生人数共计4803人。根据川财教[2019]208号文件要求，公办幼儿园预算内生均公用经费财政拨款标准每生每年不低于500元。该项目实施后，能确保公办幼儿园办学正常运转，对我县学前教育发展有很大的促进。强化资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留。将县配套公办幼儿园公用经费资金及时足额用于公办幼儿园。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
确保公办幼儿园办学正常运转，对我县学前教育发展有很大的促进 |
定性 |
100 |
% |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
足额发放 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每生每年500元 |
≥ |
500 |
元/人·次 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
按时足额拨付给学校。 |
定性 |
100 |
% |
30 |
|
民办普惠性幼儿园财政补助. |
268.50 |
根据川财教[2019]208号文件要求，民办普惠性幼儿园每年给予财政补助每生不低于500元。该项目实施后，能确保普惠性民办幼儿园办学正常运转，对我县学前教育发展有很大的促进。强化资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留。将县配套民办普惠幼儿园财政补助资金及时足额用于普惠性民办幼儿园。 |
产出指标 |
数量指标 |
500元每生每年 |
≥ |
500 |
元/人·次 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
足额发放。 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
按时足额拨付到校。 |
定性 |
100 |
% |
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意。 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保普惠性民办幼儿园办学正常运转，对我县学前教育发展有很大的促进 |
定性 |
100 |
% |
30 |
|
公办普通高中生均公用经费. |
614.40 |
普通高中教育阶段学校生均公用经费，民生项目。按国家政策，全面免除学生择校费，实际生均公用经费综合定额标准：1920元/生/年。 强化资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留，该项目实施后，落实了国家政策，减轻学生家庭经济负担。解决了我县普通高中办学经费不足，保障了我县普高3200名学生、246名教师教育教学等日常运转，为大力发展普高教育提供了坚实的保障。 |
产出指标 |
数量指标 |
3400名师生。 |
≥ |
3400 |
人数 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
落实了国家政策，减轻学生家庭经济负担。 |
定性 |
100 |
% |
30 |
|
产出指标 |
时效指标 |
按时拨付到学校。 |
定性 |
100 |
% |
30 |
|
产出指标 |
质量指标 |
足额拨付。 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意。 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
公办普通高中学校保障经费. |
763.40 |
公办普通高中阶段学校保障机制资金，民生项目。按四川省取消学生择校费政策，取消了公办普通高中学生择校费，取消后公办普通高中办学经费不足部分由县本级资金补足。强化资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留，该项目实施后，落实了国家政策，减轻学生家庭经济负担。解决了我县普通高中办学经费不足，保障了我县普高学生、教师教育教学等日常运转，为大力发展普高教育提供了坚实的保障。 |
产出指标 |
时效指标 |
按时拨付到学校。 |
定性 |
100 |
% |
30 |
|
产出指标 |
数量指标 |
1所高中 |
≥ |
1 |
所 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
足额发放。 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
落实了国家政策，减轻学生家庭经济负担。解决了我县普通高中办学经费不足，保障了我县普高学生、教师教育教学等日常运转，为大力发展普高教育提供了坚实的保障 |
定性 |
100 |
% |
30 |
|
信息化建设分期付款 |
916.31 |
教育信息化和教育技术装备标准化建设总投资46469060.3元，该项目的实施，是教育加速发展的需要，优质资源的共享，解决了教师不出家门就能进行教研和学习提高，既促进了教师队伍建设又促进教育质量的提高；标准的理化生科学实验室、音体美等器材提高学生的动手能力，拓展学生的兴趣范围。是教育提升管理的需要，第一时间获取真实的信息，管理科学，适应现代教育发展的要求；是教育惠及民生的需要，人民教育政府办，老百姓的子女享受到优质教育资源。强化资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留，将信息化建设项目经费及时足额用于信息化建设。 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意。 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
剩余两期 |
≥ |
2 |
期 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
按时支付给商家。 |
定性 |
100 |
% |
30 |
|
产出指标 |
质量指标 |
足额拨付 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决了教师不出家门就能进行教研和学习提高，既促进了教师队伍建设又促进教育质量的提高 |
定性 |
100 |
% |
30 |
|
学校安保经费（含反恐） |
286.50 |
为加强学校安全保障工作，我县37所中小学、幼儿园聘请了保安人员108名，该 项目的实施保障了37所学校安全保障经费，为我县中小学、幼儿园安全保卫工作提供了坚实的保障。强化资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障了37所学校安全保障经费，为我县中小学、幼儿园安全保卫工作提供了坚实的保障。 |
定性 |
100 |
% |
30 |
|
产出指标 |
质量指标 |
足额发放 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
37所学校 |
≥ |
37 |
所 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学校满意 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
按时拨付到校。 |
定性 |
100 |
% |
30 |
|
眉山电子职业技术学校办学补助. |
180.00 |
地方支持职业教育发展资金。按国家大力发展职业教育政策，地方财政要对本地的职业教育发展给与一定的资金支持。用于职业教育学校办学。 强化资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留，解决了我县职业教育学校办学经费不足，为大力发展职业教育提供了坚实的保障。 |
产出指标 |
质量指标 |
足额拨付 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
按时拨付到学校。 |
定性 |
100 |
% |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决了我县职业教育学校办学经费不足，为大力发展职业教育提供了坚实的保障 |
定性 |
100 |
% |
30 |
|
产出指标 |
数量指标 |
1所学校 |
≥ |
1 |
所 |
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
PPP项目工程（洪雅中学改扩建、田锡中学新建）待摊投资费用 |
300.00 |
洪雅中学教学楼新建、田锡中学新建。该项目为PPP项目，由上海建工垫资修建，根据合同约定，上海建工只负责主体及附属工程建设资金，待摊投资部分由业主承担。目前，工程已完成投入使用，待摊投资未支付。该项目的实施，解决了PPP项目的待摊投资资金，为工程顺利结算提供资金保障。强化资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留。 |
产出指标 |
质量指标 |
工程质量符合相关标准。 |
定性 |
100 |
|
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
按时完成并投入使用。 |
定性 |
100 |
|
30 |
|
成本指标 |
社会成本指标 |
该项目的新建，为我县中学教育持续发展提供了保障。 |
定性 |
100 |
|
10 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
相关学校满意。 |
定性 |
100 |
|
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
该项目的新建，为我县中学教育持续发展提供了保障。 |
定性 |
100 |
|
30 |
|
洪雅县文体中心建设项目 |
1,174.70 |
完成文体中心建设，尽早投入使用，可提供更好的全民体育锻炼和赛事环境，促进全民健康发展。文体中心已竣工验收，预算资金不足，该项目是解决预算不足部分。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
解决完善体育设施，改善全民体育锻炼条件。 |
定性 |
100 |
% |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意。 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
项目不对自然生态环境造成负面影响。 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支付1174万元。 |
≥ |
1174 |
万元 |
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
该项目按时完工，已经投入使用。 |
定性 |
100 |
% |
30 |
|
产出指标 |
质量指标 |
足额支付。 |
定性 |
100 |
% |
10 |
|
洪雅县第六幼儿园建设项目 |
712.00 |
建设第六幼儿园，增加城区学位360个。该项目的实施，缓解城区学前教育学位紧张，老百姓就读公办幼儿园难的问题。为我县学前教育发展提供了坚实的保障。 |
产出指标 |
质量指标 |
质量符合相关标准 |
定性 |
优 |
|
30 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意 |
定性 |
优 |
|
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
按时完工 |
定性 |
优 |
|
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为师生提供舒适工作、学习环境 |
定性 |
优 |
|
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
360个学位 |
≥ |
360 |
个 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
改善师生工作、学习环境 |
定性 |
优 |
|
10 |
|
九、国有资产占用说明
洪雅县教育和体育局2022年末固定资产总额395.72万元，其中：土地、房屋及构筑物177.28万。通用设备165.00万元（其中：便携式计算机3台、价值1.49万元，POS机1台、价值为0.15万元，标准化考场身份验证终端1套、价值12.80万元，标准化考点试卷流通监控系统1套、价值17.38万元，电视机2台价值0.49万元，传真机1台价值0.14万元、各类打印机28台价值4.79万元，彩色电视机1台价值0.17万元，电冰箱1台价值0.01万元，电脑56台价值33.19万元，全自动装订机1台价值0.80万元，扫描仪（高拍仪）2台价值0.80万元，身份验证平板智能充电柜2套价值1.40万元，各类空调29台价值12.15万元，一体机3台价值2.27万元，照相机及器材等4件价值6.09万元，视频会议系统设备1套价值10.15万元，音频功率放大器设备（功放设备）1台价值0.35万元，碎纸机3台价值0.29万元，干部人事档案数字化设备1套价值58.69万元，复印机1台价值1.26万元，手写板1台价值0.24万元；专用设备11.80万元，其中：4台价值0.40万元，国民体质健康测试器材1台价值9.48万元，行政执法记录仪4台价值0.17万元，舞台音响设备（老体协）1台1.70万元。无形资产（教育用地）价值17.51万元。家具、用具、装具及动植物24.13万元，其中：各种桌类58张价值6.43万元，各种椅子160个价值6.99万元，各种柜类93个价值8.64万元，沙发类3个价值0.10万元，主席台桌和演讲台桌2个价值0.72万元，督导室合并资产一批家具0.35万元。
十、专业性较强的名词解释
1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。
2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。
3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。
4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。
5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。
6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。
7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。
8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。
9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。
10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。
11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。
川公网安备： 51142302160001
