洪雅县柳江镇中心小学校

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2.推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

3.规范使用各级各类教育经费。

4.完成县教体局交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务

1.打造德育工作特色，创新德育工作方法

2. 实施依法治校，树立良好教育形象。

3.加强教学管理，提高教学质量

4.学习引领，理论指导实践。

5.进一步抓好安全工作，确保学生健康安全

6.认真抓好学校的党风廉政建设工作。

二、部门机构设置

洪雅县柳江镇中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为 36 人，学校遗属 3 人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入535.17万元。

2023年洪雅县柳江镇中心小学校收入预算总额为535.17万元，其中：当年财政拨款收入535.17万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元（项目预算0万元、政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算535.17万元，其中：基本支出535.17万元，项目支出0万元。

3.与2022年相比增减变化原因：2023年与2022年相比总收入减少了193.14万元，变化原因主要是项目预算减少了201万元，2022年在预算时其他收入预算了课后延时服务费和伙食团费用201万元，2023年没有预算课后服务费和伙食团费用。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县柳江镇中心小学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学事业发展相关工作。  

基本支出：535.17万元，是用于保障洪雅县柳江镇中心小学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出511.76万元，对个人及家庭补助支出8.59万元等。商品及服务支出中工会经费7.09万元、福利费7.73万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出378.00万元，主要包括：

（二）社会保障和就业，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出56.74万元，其他社会保障和就业支出3.37万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出45.35万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出51.71万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元.

（六）国有资本经营预算安排为0万元.

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县柳江镇中心小学校事业单位运行经费财政拨款预算0万元

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年柳江镇中心小学校拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元。与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年柳江镇中心小学校没有安排公务接待，公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年柳江镇中心小学校公务用车购置数及保有量为0台，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元，与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出535.17万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。主要包括人员经费包括工资及福利支出511.76万元，对个人及家庭补助支出8.59万元等人员经费。商品及服务支出中工会经费7.09万元、福利费7.73万元。

九、国有资产占用说明

我校2022年末固定资产总额1019.01万元，其中：土地、房屋及构筑物818.14万元（10幢、单位面积7935.12平方米）；通用设备70.71万元（其中：便携式计算机9台、价值3.89万元，计算机65台、价值13.58万元、其他通用设备21件、价值53.24万元）；专用设备70.27万元（其中音、体、美、物理、化学仪器设备设施等4套、价值67.24万元）；家具、用具、装具及动植物26.06万元（其中：学生床130张3.35万元、书架6个1.33万元、学生课桌凳652张14.26万元，会议室桌椅25套2.72万元；办公桌椅25套4.03万元，文件柜5个0.37万元）；图书12062册、价值10.76万元；无形资产土地6778平方米，价值23.07万元。

十、专业性较强的名词解释

    1、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

2、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

3、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

4、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

    5.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失