洪雅县第六幼儿园

关于2023年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一、）基本职能

（1）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）推进学前教育均衡发展，促进教育公平。

（3）规范使用各级各类教育经费。

（4）完成县教体局交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务

(1) 加强党对学前教育的全面领导，不断提高党建质量。

(2) 加强安全管理，保障师生生命安全。

(3) 强化师德活动，严格规范教师行为　

(4) 细化德育要求，促进学生健康发展。 　　

(5) 加强教学管理，提高集教活动教学质量。 　　　　　

(6) 做好后勤保障，服务全校师生。

二、部门机构设置

洪雅县第六幼儿园是一个二级预算单位，在职教职工人数为 10 人，学校遗属 0人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入94.76万元。

2023年洪雅县第六幼儿园收入预算总额为94.76万元，其中：当年财政拨款收入94.76万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元（项目预算0万元、政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2023年财政预算拨款支出预算94.76万元，其中：基本支出94.76万元，项目支出0万元，其中：财政性预算项目支出0万元、上年结转项目0万元，政府性基金0万元，其他收入（延时服务费、伙食团费用、保教费等）0万元。

3．2023年与2022年相比增减变化原因：

洪雅县第六幼儿园是新办幼儿园，于2022年9月开园，因此没有2023年与2022年的增减变化。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县第六幼儿园预算安排支出主要用于保障教育和体育局本级和所有学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

1、按部门经济支出分类：

2023年总支出预算94.76万元，其中：基本支出:94.76万元。用于保障学校常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出92.32万元、商品及服务支出2.44万元，其中工会经费1.19万元、福利费1.25万元。

项目支出0万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（其中：2023年财政性项目预算0万元、上年结转，项目资金其它代管资金项目0万元，总计项目支出0万元）(分列具体项目)。            单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出67.44万元（）；                    

（一）文化旅游体育与传媒支出0万元；

（二）社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.02万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出7.18万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出9.12万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

   （六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

本校采购共计0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

    六、机关运行经费

洪雅县第六幼儿园单位运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县第六幼儿园没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2023年洪雅县第六幼儿园安排公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

   2023年洪雅县第六幼儿园公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元。

   八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出94.76万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障局机关和下属学校的正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

2023年基本支出:94.76万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出92.32万元、商品及服务支出2.44万元，其中工会经费1.19万元、福利费1.25万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出0万元（其中：2022年财政性项目预算0万元、上年结转0万元，项目资金其它代管资金项目0万元，总计项目支出0万元）。

九、国有资产占用说明

本校2022年末固定资产总额1998.103400万元，其中：土地、房屋及构筑物1500万元（土地8000平方米，教育用房3幢、单位面积4471.27平方米）；通用设备36件,价值312.6534万元（其中：便携式计算机3台、价值1.56万元;计算机17台、价值7.65万元、其他通用设备16件、价值303.4434万元）；专用设备9件，价值155.8160万元（门禁系统、警械器材、食品安全快检设备、可燃气体探测器等）；家具、用具、装具及动植物25.2600万元；无形资产4.3740万元（图书2000册）。

 十、专业性较强的名词解释

   1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

   2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。