洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校

关于2023年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

（1）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（3）规范使用各级各类教育经费。

（4）完成县教体局交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务

1、提高政治站位，加强党的建设。

2、抓实学校党建工作。

3、强化党风廉政建设。

4、加强意识形态工作。

5、做好学校常规工作，保证学校教育教学工作有序开展。

二、部门机构设置

洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为57人，学校遗属10人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入750.94万元。

2023年洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校收入预算总额为750.94万元，其中：当年财政拨款收入750.50万元，其他收入0万元，上年结转收入0.44万元（项目预算0.44万元、政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2023年财政预算拨款支出预算750.94万元，其中：基本支出750.50万元，项目支出0.44万元，其中：财政性预算项目支出750.50万元、上年结转项目0.44万元，政府性基金0万元，其他收入（其中：延时服务费、伙食团费用、保教费等）0万元。

   3．2023年与2022年相比增减变化原因：

2023年与2022年相比总收入减少了225.44万元，变化原因主要是项目预算减少了439.74万元。主要是2023年在预算时只预算了本级财政拨款，2022年预算了中央提前下达公用经费61.2万元；义教公用经费省级资金4万元；项目预算主要是增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金，其他收入预算增加了延时服务费、伙食团费用、保教费等378.54万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校预算安排支出主要用于保障洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2023年基本支出:750.94万元。用于保障学校下属事业机构正常运转的日常支出，人员经费533.01万元，包括工资及福利支出497.57万元、对个人及家庭补助支出14.63万元等人员经费。商品及服务支出中办公费20.8万元，工会经费9.95万元、福利费10.85万元。

（一）项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其他收入学校代管资金项目0万元，总计项目支出0万元）

（二）社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出84.34万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出58.53万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出75.06万元。

   （五）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校政府采购共计20万元，其中：政府采购货物20万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:                          

    六、机关运行经费

洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2023年洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2022年预算0万元相比减少0万元，比2022年预算下降0%，根据2022年实际开支情况，我们减少预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

   2023年洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

   八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出750.50万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。主要包括人员经费533.01万元和公用经费20.8万元。人员经费中工资及福利支出497.57万元、对个人及家庭补助支出14.63万元；公用经费中商品及服务支出20.8万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出0.44万元（其中：2022年财政性项目结转0.44万元、代管费预算0元），财政性项目经费0.44万元

用于保障学校正常的活动和正常运转。

九、国有资产占用说明

洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校2022年末固定资产总额982.00万元，其中：土地、房屋及构筑物786.43元（5幢、单位面积7665平方米）；通用设备88.49万元（其中：计算机84台、价值31.86万元、其他通用设备20件、价值56.63万元）；专用设备54.82万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等25套、价值51.40万元）；家具、用具、装具及动植物25.66万元（各类柜子19个3.8万元、各类桌椅1089个21.86万元）；图书17464册、价值26.6万元。

十、专业性较强的名词解释

    1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

   2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。