洪雅县七里坪镇桃源中心小学校校

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一、）基本职能

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2.推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

3.规范使用各级各类教育经费。

4.完成县教体局交办的其他事项。

（二）、2023年重点工作任务

1.打造德育工作特色，创新德育工作方法

2. 实施依法治校，树立良好教育形象。

3.加强教学管理，提高教学质量

4.学习引领，理论指导实践。

5.进一步抓好安全工作，确保学生健康安全

6.认真抓好学校的党风廉政建设工作。

二、部门机构设置

洪雅县七里坪镇桃源中心小学校校是一个二级预算单位，在职教职工人数为 10人，学校遗属 2 人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入138.23万元。

2023年洪雅县七里坪镇桃源中心小学校校收入预算总额为138.23万元，其中：当年财政拨款收入115.51万元，事业收入0万元，上年结转收入22.72万元（项目预算0万元、政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算138.23万元，其中：基本支出126.9万元，项目支出11.33万元。

3.与2022年相比增减变化原因：2023年与2022年相比总收入减少了41.81万元，2022年在预算时其他收入预算了课后延时服务费和伙食团费和老师学生减少教育支出减少万元2023年没有预算课后服务费和伙食团费用。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县七里坪镇桃源中心小学校校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学事业发展相关工作。  

基本支出：138.23万元，是用于保障洪雅县七里坪镇桃源中心小学校校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出102.91万元，对个人及家庭补助支出万元等。商品及服务支出中工会经费1.51万元、福利费1.62万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出102.91万元，主要包括：

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支12.78万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支10.75万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出11.80万元。

政府性基金预算支出0万元.

国有资本经营预算安排0万元.

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费洪雅县七里坪镇桃源中心小学校校事业单位运行经费财政拨款预算0万元

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年七里坪镇桃源中心小学校校拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元。与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年七里坪镇桃源中心小学校校没有安排公务接待，公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年七里坪镇桃源中心小学校校公务用车购置数及保有量为0台，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元，与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

   基本支出138.23万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。主要包括人员经费包括工资及福利支出102.91万元，对个人及家庭补助支出万元等人员经费。商品及服务支出中工会经费1.51万元、福利费1.62万元。

(三）项目预算绩效情况说明项目支出11.3万元（其中：2023年财政性项目预算0万元、代管费预算0万元、上年结转11.33万元），用于保障学校正常的生活和工作秩序。

九、国有资产占用说明

我校2022年末固定资产总额422.49万元，其中：土地、房屋及构筑物312.49万元（4幢、单位面积2171平方米）；通用设备34.45万元（其中：便携式计算机5台、价值2.66万元，计算15台、价值4.51万元、其他通用设备21件、价值27.28万元）；专用设备27.46万元（其中音、体、美、物理、化学仪器设备设施等1套、价值7.24万元）；家具、用具、装具及动植物6.06万元（其中：书架6个1.33万元、学生课桌凳152张4.26万元，会议室桌椅2套2.72万元；办公桌椅5套0.53万元，文件柜5个0.37万元）；图书2800册、价值2.76万元，其它资产2.19万元。

十、专业性较强的名词解释

1、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

2、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

3、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

4、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

5.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。