洪雅县洪雅县东岳镇天宫小学校

关于2023年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

（1）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（3）规范使用各级各类教育经费。

（4）完成县教体局交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务

(1) 加强党对基础教育的全面领导，不断提高党建质量。

(2) 加强安全管理和疫情防控，保障师生生命安全。

(3) 强化师德活动，严格规范教师行为　

(4) 细化德育要求，促进学生健康发展。 　　

(5) 加强教学管理，抓好课堂教学质量。 　　　　　

(6) 做好后勤保障，服务全校师生。

二、部门机构设置

洪雅县东岳镇天宫小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为  26 人，学校遗属   7 人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入441.2万元。

2023年洪雅县东岳镇天宫小学校收入预算总额为441.2万元，其中：当年财政拨款收入441.2万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元（项目预算0万元、政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2023年财政预算拨款支出预算441.2万元，其中：基本支出441.2万元，项目支出0万元，其中：财政性预算项目支出0万元、上年结转项目0万元，政府性基金0万元。。

   3．2023年与2022年相比增减变化原因：

2023年与2022年相比总收入减少了62.92万元，变化原因主要是初中拆并，教师和学生人数相应减少。项目预算增加了0万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县东岳镇天宫小学校预算安排支出主要用于保障教育和体育局本级和所有学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2023年基本支出:441.2万元。用于保障学校常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出423万元、商品及服务支出12.38万元，其中工会经费5.89万元、福利费6.49万元、对个人及家庭补助支出5.82万元等人员经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（其中：2023年财政性项目预算0万元、上年结转，项目资金其它代管资金项目0万元，总计项目支出0万元）(分列具体项目)。            单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出441.2万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用、保教费等0万元）；                    

（一）文化旅游体育与传媒支出0万元；

（二）社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出56.51万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出39.31万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出55.56万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

   （六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

本校采购共计8.4万元，其中：政府采购货物8.4万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:                          

    六、机关运行经费

洪雅县东岳镇天宫小学校单位运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年东岳镇天宫小学校局没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2023年东岳镇天宫小学校安排公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

   2023年东岳镇天宫小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元。

   八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出441.2万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障局机关和下属学校的正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

2023年基本支出:441.2万元。用于保障学校常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出423万元、商品及服务支出12.38万元，其中工会经费5.89万元、福利费6.49万元、对个人及家庭补助支出5.82万元等人员经费。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出238.6万元（其中：2022年财政性项目预算0万元、上年结转0万元，项目资金其它代管资金项目238.6万元，总计项目支出238.6万元）。用于保障学校正常的生活和工作秩序，项目预算绩效情况如下：

中央提前下达公用经费0万元；义教公用经费省级资金0万元，用于本校教育教学正常运转。

九、国有资产占用说明

本校2022年末固定资产总额702.38万元，其中：土地、房屋及构筑物496.0万元（11幢、单位面积7111.32平方米）；通用设备25件,价值47.27万元（其中：便携式计算机0台、价值0万元;计算机39台、价值22.16万元、其他通用设备22件、价值25.11万元）；专用设备7件，45.56万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等156套、价值40.71万元）；家具、用具、装具及动植物28.07万元；无形资产77万元（图书11725册、价值8.09万元。

 十、专业性较强的名词解释

   1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

   2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。