洪雅县瓦屋山镇中小学校

关于2023年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）、基本职能

(1).贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）．编制学校发展中、长期规划，拟定发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

（3）．推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（4）．协调指导各级教育工作，督导评估学校的教育教学质量。

（5）．会同有关部门制定筹措教育经费、教育基建投资措施。

（6）．统筹管理学校的招生工作，制定学校的招生政策并组织实施。

（7）．实施教师继续教育工作，教师专业技术职务评审有关工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和规章制度。

（8）．贯彻执行国家语言文字工作的方针政策。

（9）．负责全校学生资助工作。

（10）．完成上级各部门交办的其他事项。

（二）、2023年重点工作任务

1. 深入推进课堂教学改革。不断深化推进云教学平台支撑下的课堂教学改革，实现“分层、精准、高效”教学。

2.加强师资力量储备和师资队伍建设。着重培养优秀青年教师。

3.积极组织学生参加各类体育比赛。。

4.举办新中国成立74周年庆祝大会。

5.利用教师节，请回部分退休教师，在学生中开展尊师重教教育。

6.认真组织学生进行毕业学业检测，为上级学校输送优秀人才。

二、部门机构设置

洪雅县瓦屋山镇中小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为60人，遗属4人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入736.04万元。

2023年洪雅县瓦屋山镇中小学校收入预算总额为736.04万元，其中：当年财政拨款收入731.36万元，事业收入0万元，上年结转收入4.68万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算736.04万元，其中：基本支出731.36万元，项目支出4.68万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2023年（736.04万元）与2022年（792.16万元）相比总收入减少了56.12万元，变化原因主要是基本支出收入减少56.12万元（主要是2023年人员经费减少了56.12万元）。项目预算增加了4.68万元。（主要是三支一扶相关费用）。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县瓦屋山镇中小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。  

2023年基本支出:731.36万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出707.93万元；商品及服务支出19.79万元，其中工会经费9.84万元、福利费9.95万元；对个人及家庭补助支出3.64万元。其中遗属生活补助3.59万元，独子费0.05万元。

项目支出，用于专项业务工作的经费支出（其中：2023年财政性项目预算0万元、上年结转项目资金4.68万元、政府性基金项目0万元，总计项目支出4.68万元）

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出515.27万元

（二）文化旅游体育与传媒支出0万元；

（三）社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出88.05万元。

（四）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出58.37万元。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出74.35万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元

（六）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

洪雅县瓦屋山镇中小学校政府采购共计0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:

六、机关运行经费

洪雅县瓦屋山镇中小学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县瓦屋山镇中小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

   2023年洪雅县瓦屋山镇中小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2022年预算0万元相比减少0万元，比2022年预算下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县瓦屋山镇中小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出731.36万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。

工资及福利支出707.93万元；商品及服务支出19.79万元，其中工会经费9.84万元、福利费9.95万元；对个人及家庭补助支出3.64万元。其中遗属生活补助3.59万元，独子费0.05万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出，用于专项业务工作的经费支出（其中：2023年财政性项目预算0万元、上年结转项目资金4.68万元、政府性基金项目0万元，总计项目支出4.68万元）

中央提前下达公用经费0万元；义教公用经费省级资金0万元，用于本校教育教学正常运转。

九、国有资产占用说明

洪雅县瓦屋山镇中小学校2022年末固定资产总额2237.51万元，其中：土地、房屋及构筑物1828.5万元（19幢、单位面积23083平方米）；通用设备125.18万元（其中：计算机66台、价值20.21万元、其他通用设备29件、价值104.97万元）；专用设备3.82万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等11套）；家具、用具、装具及动植物62.58万元（其中：床397张17.38万元、台桌类219套10.89万元、椅凳类2789个26.46万元、其他65套7.85万元）；无形资产212.07万元（其中：土地使用权212.07万元）。图书档案5.35万元。

十、专业性较强的名词解释

1、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

2、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

3、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

4、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

5.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。