洪雅县第五幼儿园

关于2023年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2.推进学前教育均衡发展，促进教育公平。

3.推进教育教学改革，全面实施素质教育。规范使用各级各类教育经费。

4.完成县教体局交办的其他事项。

（二）、2023年重点工作任务

保障洪雅县第五幼儿园正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

1.规范保育工作管理，提升保育质量。

2.规范教学管理，紧抓教学质量。

3.开展业务培训，提高师资力量。

二、部门机构设置

洪雅县第五幼儿园是一个二级预算单位，在职教职工人数为14人，学校遗属0人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入125.84万元。

2023年洪雅县第五幼儿园收入预算总额为125.84万元，其中：当年财政拨款收入125.84万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2023年财政预算拨款支出预算125.84万元，其中：基本支出125.84万元，项目支出0万元（延时服务费、伙食团费用、保教费等）0万元。

   3．2023年与2022年相比增减变化原因：

2023年学生人数增加，相应预算增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县第五幼儿园预算安排支出主要用于保障洪雅县第五幼儿园正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2023年基本支出:125.84万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出122.45万元、商品和服务支出3.39万元，包括工会经费1.71万元和福利费1.68万元、对个人及家庭补助支出0.02万元等人员经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出107.65万元；

（一）文化旅游体育与传媒支出0万元；

（二）社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.49万元。                                      

（三）卫生健康支出，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出9.21万元。

（四）住房保障支出，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出13.24万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

教育系统政府采购共计0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。六、机关运行经费

洪雅县第五幼儿园运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县第五幼儿园没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2023年洪雅县第五幼儿园安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

   2023年洪雅县第五幼儿园公车购置及运行维护费0万元。

   八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出125.84万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障局机关和下属学校的正常运转。基本支出绩效情况说明基本支出125.84万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。主要包括人员经费122.45万元和公用经费3.39万元。人员经费中工资及福利支出122.45万元、对个人及家庭补助支出0.02万元；公用经费中商品及服务支出3.39万元。

公办幼儿园县配套公用经费标准为每生每年不低于500元。该项目实施后，能确保公办幼儿园办学正常运转，对我县学前教育发展有很大的促进。

九、国有资产占用说明

洪雅县第五幼儿园2023年固定资产总额1325.86万元。

   十、专业性较强的名词解释

   1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

   2、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

3、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

4、学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。