洪雅县洪川镇新庙中心小学校

关于2023年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（3）规范使用各级各类教育经费。

（4）完成县教体局交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务

1.夯实教育教学常规管理，切实减轻学生作业负担。

2.重视活动教育，落实五育并举，发展学生综合素质。

3.抓教师培训。

4.加强外宣工作。

二、部门机构设置

洪雅县洪川镇新庙中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为 22人，学校遗属 6人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入350.51万元。

  2023年洪雅县洪川镇新庙中心小学校收入预算总额为350.51万元，其中：当年财政拨款收入331.27万元，上年结转收入19.24万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2023年财政预算拨款支出预算350.51万元，其中：基本支出350.51万元，项目支出0.0001万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2023年与2022年相比总收入减少了6.3万元，变化原因主要是基本支出收入减少6.3万元（主要是2023年教师人数减少）。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县洪川镇新庙中心小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2023年基本支出350.51万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出317.80万元，工会经费4.36万元，福利费4.94万元，对个人和家庭的补助支出23.41万元。

项目支出0.0001万元，用于办公费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出231.55万元

（二）社会保障和就业，主要用于学校基本养老保险缴费支出56.20万元。

（三）医疗卫生，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出30.37万元。

（四）住房保障支出，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出32.39万元。

（五）政府性基金预算支出为0.00万元。

（六）国有资本经营预算安排为0.00万元

五、政府采购安排情况说明

洪雅县洪川镇新庙中心小学校政府采购共计0.30万元，其中：政府采购货物餐桌10张0.30万元，政府采购工程0.00万元，政府采购服务0.00万元。

六、机关运行经费

洪雅县洪川镇新庙中心小学校运行经费财政拨款预算0.00万元（办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、 手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、差旅费0.00万元、邮电费0.00万元、维修（护）费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、劳务费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、其它商品和服务支出0.00万元），同比增加0.00万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县洪川镇新庙中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0.00万元。

（二）公务接待费

2023年洪雅县洪川镇新庙中心小学校安排公务接待费预算0.00万元，公务接待0批次、0人数，与2022年预算0.00万元相比减少0.00万元，比2022年预算下降0.00%，根据2022年实际开支情况，我们减少预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县洪川镇新庙中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0.00万元，其中：购置经费0.00万元、运行维护费0.00万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出350.51万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，学校的正常运转。主要包括人员经费341.21万元和公用经费9.3万元。人员经费中工资及福利支出317.8万元、对个人及家庭补助支出23.4万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出0.0001万元，用于办公费支出。

1、保障学校教师学生在校生活，教师教育教学工作的正常进行。

2、强化资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留，该项目实施后，有效的解决了学校公用经费严重不足的问题，加大了学校的发展，为学校的学生和教师提供了更好的经费保障。

九、国有资产占用说明

洪雅县洪川镇新庙中心小学校2022年末固定资产总额791.19万元，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。土地、房屋及构筑物717.21万元，通用设备21.80万元（其中：台式机1台，价值0.24万元，各类打印、复印设备共计5台价值0.89万元，空调3台价值0.99万元，校园广播系统设备设备一套价值0.96万元，冰柜、电冰箱2部价值0.66万元，热水器1台价值0.20万元，发电机1部价值0.13万元，三轮摩托车1辆价值0.41万元，多媒体教室系统1套价值17.10万元）。专用设备27.86万元（其中：理化生实验器具1套价值7.56万元，音体美数教学仪器设备1批价值13.96万元，电风扇1批价值0.47万元，史密斯热水器1台价值0.16万元，智能人脸测温一体机1部0.50万元，电冰箱2部价值0.49万元，绞肉机1台价值0.19万元，运动场拼装地板1套价值4.15万元，阻断式燃气泄漏报警器1部价值0.37万元）。文物和陈列品1件导管、筛管结构模型价值0.01万元。家具、用具、装具及动植物13.26万元（其中：学生课桌椅245套价值5.15万元，双面书架6套价值2.7万元，消毒柜1个价值0.23万元，样式柜1个价值0.16万元，椅凳类20把价值0.52万元，橱柜类1个价值0.32万元，其他家具用具1套价值0.13万元，架类1个价值0.36万元，燃气具1套价值3.69万元）。图书、档案11.05万元（其中图书7061册价值10.85万元，综合性图书1套价值0.20万元）。

十、专业性较强的名词解释

1、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

2、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

3、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

4、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

5.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。