洪雅县余坪镇中心小学校

关于2023年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

实施小学义务教育以，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）2023年重点工作任务

一、抓实党建

党建工作是核心、是引领，只能加强。坚持一岗双责，廉洁自律，勇于担当。在提质增效，安全稳定，大事大非中，党员作表率，体现模范带头，壮大队伍。加强学习教育，推进党组织领导下的校长负责制，完善决策机制，落实“三重一大”制度，依法治校、依法执教、廉洁从教，正风肃纪，营造风清气正的育人氛围。

二、改善办学条件和应用能力提升，做好民生

推进十四五"规划"建设项目，改善学校硬件教学设施，积极参加信息技术与学科教学融合赛课、电脑制作、教具制作活动。扎实做好学生资助和帮扶工作。

三、推进教育改革，奋力提升教育质量

融入学区制改革，校内提质、校外减负，有的放矢，重在校内提质，开展作业设计，提升课堂教学质量优化课后服务，完善考核评价。立德树人，弘扬社会主义核心价值观，“五育”融合，丰富德育、体育、艺术，抓好预防近视、心理健康教育，建设劳动实践园地，确保学生身心健康，以美育人，着力提升学生实践能力。

四、加强队伍建设，提升管理和教育教学素养能力

强化班子带队伍建设，提高管理能力和实效，加强政治学习和业务学习，强化常规管理，请进来、走出去，认真组织参与各级各类培训，加强校本研修，开展好校级培训，不断提升专业能力素养。

五、强化依法治校、落实安全和意识形态责任

加强依法治教，贯彻落实“八五”普法规划，大力开展法治宣传教育。

新冠疫情防控是当前乃至今后相当长时间的重要工作，切忌麻痹松懈，需要层层抓、层层落实，来不得半点疏忽大意。要加强防控知识宣传教育，开展防控演练，增强防范意识，提高防范能力。持续做好常态化防控工作，落实封闭管理，严格执行防控制度措施，管控好出行，做好健康监测，织牢“防疫网”。开展好常见病传染病防控工作。

安全无小事，永远在路上。安全是重中之重，没有安全学校工作就没有保障，人人筑牢安全第一的思想，提升安全治理体系和治理能力建设。开齐开足《生命.生态.安全》课程，扎实开展好各类安全教育，做好常态化应急演练，定期开展安全隐患排查、及时落实整改，不断提高管理水平和有效应对突发安全事件的能力，齐抓共管完善内部、周边、风险预警和应急处置，强化校园安全防范，确保校园安全零事故。落实意识形态工作责任制，管好口手，说正话，传递正能量。

六、维护学校稳定，做好宣传工作

强化服务意识，耐心开展服务工作，做好收费、其他服务等宣传解释工作，善于发现各类矛盾、涉访、涉稳等不稳定因素，及时正确应对处置，防止扩大化，不能处置及时报告。抓好经费预算、支付、决算，落实好伙食费和课后服务收费、缴费、结算公示等工作，实施金财报帐工资发放。加强学校宣传工作，学校重点工作、各类大型活动开展、好人好事等典型事例等相关部门个人及时跟进宣传报道或推送家长社会。传送正面形象，树立学校良好形象。

二、部门机构设置

洪雅县余坪镇中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为41人，学校遗属7人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入536.22万元。

2023年洪雅县余坪镇中心小学校收入预算总额为536.22万元，上年结转收入4.57万元（高校毕业生“三支一扶”补助资金）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2023年财政预算拨款支出预算536.22万元，其中：基本支出536.22万元，项目支出4.57万元（高校毕业生“三支一扶”补助资金）。

   3．2023年与2022年相比增减变化原因：

2023年与2022年相比总收入减少了34.64万元，变化原因主要是学生人数减少和教职工人数减少。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县余坪镇中心小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2023年基本支出:536.22万元。用于保障机关和各学校下属事业单位等机构正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出516.87万元，对个人及家庭补助支出10.29万元等人员经费，商品及服务支出中工会经费7.12万元、福利费7.67万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出376.41元。

（一）文化旅游体育与传媒支出0万元；

（二）社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出56.95万元。

（三）

（四）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出41.72万元。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出53.20万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

   （六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县余坪镇中心小学校政府采购共计12万元，其中：政府采购货物12万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:  

    六、机关运行经费

洪雅县余坪镇中心小学校运行经费财政拨款预算0万元

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县余坪镇中心小学校局没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

   2023年洪雅县余坪镇中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2022年预算0万元相比减少0万元，比2022年预算下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

   2023年洪雅县余坪镇中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

   八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

2023年基本支出:536.22万元。用于保障机关和各学校下属事业单位等机构正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出516.87万元，对个人及家庭补助支出10.29万元等人员经费，商品及服务支出中工会经费7.12万元、福利费7.67万元。

九、国有资产占用说明

教育系统2022年末固定资产总额591.65万元，其中：土地、房屋及构筑物378.29万元（6幢、单位面积5244平方米）；通用设备77.96万元（其中：便携式计算机1台、价值0.5万元，计算机54台、价值15.27万元、其他通用设备45件、价值62.20万元）；专用设备4.16万元；家具、用具、装具及动植物21.42万元；图书12177册、价值7.61万元；其他家具用具2批，价值34.21万元；无形资产土地9087平方米）价值68万元。

 十、专业性较强的名词解释

1、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

2、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

3、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

4、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

5.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。