洪雅县中山镇中心小学校

关于2023年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2、编制全校教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

3、统筹管理辖区内基础教育。

4、主管全校教师工作。

5、规划指导全校教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

6、负责全校学生资助工作。

7、负责全校的纪检监察、信访和稳定工作。

8、完成县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务

1、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针。坚持德育为首，五育并举，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点。狠抓教育教学质量。深入学习新课程标准，全面实施素质教育。

2、着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体制，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持了“以教学为中心、以学生的主体、以质量求生存”的方向，进一步明确了“以人为本、自主发展”的教育理念，强化内部管理，健全和完善了学校管理制度。

3、深入推进课堂教学改革。不断深化数字教学平台支撑下的课堂教学改革，实现直观、精准、高效教学，着力教学质量和学生素质的提高。

4、大力加强教师队伍建设。利用暑期进行教师轮训，提高教师业务素质和教学能力。

5、健全安全各种制度及防范应急预案，居安思危，开展防范措施的演练。建立安全监控台帐，对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患的排查与整改及时到位。

二、部门机构设置

洪雅县中山镇中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为38人，学校遗属8人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：

2023年洪雅县中山镇中心小学校收入预算总额为482.28万元，其中：当年财政拨款收入472.66万元，其他收入0万元，上年结转收入9.62万元。

2．支出情况：

按照收支平衡的原则2023年财政预算拨款支出预算482.28万元，其中：基本支出477.95万元，项目支出4.33万元（主要包括其他人力资源和社会保障管理事务支出）。

   3．2023年与2022年相比增减变化原因：

2023年与2022年（674.27万元）相比，总收入减少了191.99万元，减少原因主要是其他收入（课后延时服务费、保教费等）减少。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县中山镇中心小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

1、按部门经济支出分类：

2023年总支出预算482.28万元，其中：基本支出477.95万元，用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出447.81万元、退休人员一次性补贴5.29万元、对个人及家庭补助支出11.96万元等人员经费；商品及服务支出12.89万元，其中工会经费6.21万元、福利费6.68万元。

项目支出4.33万元，是用于保障学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（其中：2023年项目预算0万元、上年结转项目资金4.33万元、政府性基金项目0万元、其他收入学校代管资金项目0万元，总计项目支出4.33万元）。            

单位：万元

  2、按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出335.56万元；                    

（一）文化旅游体育与传媒支出0万元；

（二）社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出62.28万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出37.87万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出46.57万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

   （六）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

政府采购共计20万元，其中：政府采购货物20万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县中山镇中心小学校运行经费预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县中山镇中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2023年洪雅县中山镇中心小学校公务接待费预算0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县中山镇中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出477.95万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。主要包括人员经费465.06万元和公用经费12.89万元。人员经费中工资及福利支出447.81万元、对个人及家庭补助支出11.96万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出4.33万元（其中：2023年财政性项目预算0万元、其他收入预算0万元、上年结转4.33万元），用于保障学校正常的生活和工作秩序。

九、国有资产占用说明

洪雅县中山镇中心小学校2022年末固定资产总额906.73万元，其中：土地、房屋及构筑物793.37元（其中：面积4836平方米）；通用设备77.75万元（其中：便携式计算机2台、价值0.98万元，打印机5台、价值0.78万元，台式电脑14台、价值5.74万元，电子白板5块、价值16.72万元，其他通用设备32批、价值53.53万元）；专用设备15.21万元（其中：残疾学生资源教室1间、价值3.99万元，热成像测温仪1台、价值1.98万元，教学设备设施等4批、价值9.24万元）；家具、用具、装具及动植物13.67万元（其中：椅凳82张、价值5.03万元，文件柜24个、价值1.56万元，台桌60张、价值4.54万元，其他家具10件、价值2.54万元）；图书、档案6.73万元（图书11300册）。

十、专业性较强的名词解释

1、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

2、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

3、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

4、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

5.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。