洪雅县中山镇初级中学校

关于2023年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一） 基本职能

（1） 贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2） 推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（3） 规范使用各级各类教育经费。

（4） 完成县教体局交办的其他事项。

（二） 2023年重点工作任务

(1) 强化思想政治工作，全面加强党的领导。

（2） 完善教育教学设施，努力改善办学条件。

（3）开展走村进户行动，落实扶贫资助工作。

（4）抓业务与理论学习，提升教师队伍素质。      

（5）开展形式多样活动，保障学生身心健康。

二、部门机构设置

洪雅县中山镇初级中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为34人，学校遗属3人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入438.44万元。

2023年洪雅县中山镇初级中学校收入预算总额为438.44万元，其中：当年财政拨款收入421.17万元，上年结转收入17.27万元（项目预算0万元、政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2023年财政预算拨款支出预算438.44万元，其中：基本支出438.44万元，项目支出0万元。

   3．2023年与2022年相比增减变化原因：

2023年与2022年相比总收入减少了55.23万元，变化原因主要是基本支出收入减少55.23万元（主要是2023年退休了3名教师，减少了工资和保险、住房公积金，减少了公用经费预算）。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县中山镇初级中学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2023年基本支出:438.44万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出419.37万元、工会经费5.72万元、福利费6.11万元、公务交通补贴0万元、对个人及家庭补助支出7.24万元等人员经费。商品及服务支出中办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、差旅费0万元、邮电费0万元、维修（护）费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、其它商品和服务支出0万元。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出(分列具体项目)。            单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出316.86万元；                    

（一）文化旅游体育与传媒支出0万元；

（二）社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.5万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出29.91万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出43.17万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

   （六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县中山镇初级中学校采购共计0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:                          

    六、机关运行经费

洪雅县中山镇初级中学校无运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县中山镇初级中学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

   2023年洪雅县中山镇初级中学校没有安排公务接待费预算。公务接待0批次、0人数，与2022年预算0万元相比减少0万元，与2022年预算持平，根据2022年实际开支情况，我们减少预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

   2023年洪雅县中山镇初级中学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

   八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出438.44万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障局机关和下属学校的正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

2023年基本支出:438.44万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出419.37万元、工会经费5.72万元、福利费6.11万元、公务交通补贴0万元、对个人及家庭补助支出7.24万元等人员经费。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出0万元，用于保障学校正常的生活和工作秩序。

九、国有资产占用说明

教育系统2022年末固定资产总额634.51万元，其中：土地、房屋及构筑物515.81元（6幢、单位面积5306.42平方米）；通用设备67.99万元（其中：便携式计算机5台，价值2.48万元，台式机1台、价值0.39万元，其他通用设备31件、价值65.12万元，）；专用设备5.80万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等37套、价值3.87万元，其它设备2件，价值1.93万元）；图书、档案6213册，价值11.48万元；家具、用具、装具及动植物33.43万元（各类柜子、家具、各类桌椅等933件价值33.43万元）。

 十、专业性较强的名词解释

    1、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

2、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

3、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

4、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

5.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。