洪雅县槽渔滩镇初级中学校

关于2023年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

(1).贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）．编制全校教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

（3）．统筹管理全校基础教育、学前教育。

（4）．主管全校教师工作。

（5）．规划指导全校教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（6）．负责全校学生资助工作。

（二）2023年重点工作任务

1.明确办学思路，把立德树人放在首位。2023年，我校将牢固树立办人民满意学校的理念，以党建和意识形态工作统揽全局，坚持立德树人的根本目标，以“感动、心动、行动”为主线，以师风建设和学生养成教育为抓手，以文明校园创建为载体，让学生逐渐形成了良好的道德品质和行为习惯。

2.加强了教学管理、全面提高教学质量。2023年，我校坚持以教学工作为中心，引导全体教师学习高效课堂教学和学本教学理论模式，提高学生兴趣，提高教育教学效率。加强初三毕业班教学过程管理和质量监控，开展初三教育教学研讨会，及时发现和解决教学过程中的问题，定期组织学科教师进行教学调研和中考导向研究。

3.加强教学队伍建设，强化全体教职工党纪国法的学习，把好思想关，真正做到为人师表，教书育人，召开了2次法制讲座，让全体师生从思想上深刻认识做一个守法公民。

4.强化后勤管理，爱岗敬业，做好后勤和安全保卫工作。深入开展了安全隐患治理和不稳定因素排查，要求上好安全教育课，对学生时行了“远离毒品教育，防艾兹病教育，国家安全教育，网络安教育，消防知识讲座，以及交通安全，食品安全，防溺水等系列教育活动，4月和11月分别开展了两次全校性的紧急疏散演练。在资金有限的情况下，合理预算，做到经费使用合理，帐目清楚，无乱收费现象。健全了学校伙食团管理制度，严把食品采购，食品验收，食品加工贮存关口，为全体师生提供了营养卫生的饭菜。

二、部门机构设置

洪雅县槽渔滩镇初级中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为38人，学校遗属5 人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入441.14万元。

2023年洪雅县槽渔滩镇初级中学校收入预算总额为441.14万元，其中：当年财政拨款收入441.14万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元（项目预算0万元、政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2023年财政预算拨款支出预算441.14万元，其中：基本支出441.14万元，项目支出0万元，其中：财政性预算项目支出0万元、上年结转项目0万元，政府性基金0万元，其他收入（延时服务费、伙食团费用、保教费等）0万元。

   3．2023年与2022年相比增减变化原因：

2023年与2022年相比总收入减少了6.25万元，变化原因主要是基本支出减少了6.25万元（收入减少主要原因是2023年人员变动造成，1个教师退休，1个教师辞职，2个教师调出，新聘4个教师，减少教师经费大于增加教师经费。)

四、支出预算安排具体情况

洪雅县槽渔滩镇初级中学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2023年基本支出:441.14万元。用于学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出424.35万元、工会经费5.92万元、福利费6.32万元、对个人及家庭补助支出4.55万元等人员经费。                                                        

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出312.79万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用、保教费等0万元）；                    

（一）文化旅游体育与传媒支出0万元；

（二）社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出50.19万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出33.5万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出44.66万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

   （六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

教育系统政府采购共计14.59万元，其中：政府采购货物14.59万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:                          

    六、机关运行经费

洪雅县槽渔滩镇初级中学校机关运行经费为0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县槽渔滩镇初级中学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2023年洪雅县槽渔滩镇初级中学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2022年预算0万元相比预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

   2023年洪雅县槽渔滩镇初级中学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

   八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

2023年基本支出:441.14万元。用于学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出424.35万元、工会经费5.92万元、福利费6.32万元、对个人及家庭补助支出4.55万元等人员经费。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（其中：2023年财政性项目预算0万元、其他收入学校代管资金项目0万元，总计项目支出0万元）。

中央提前下达公用经费0万元；义教公用经费省级资金0万元，用于本学校教育教学正常运转。

九、国有资产占用说明

洪雅县槽渔滩镇初级中学校2022年末固定资产总额900.24万元，其中：土地、房屋及构筑物759.00.00元（6幢、单位面积7340平方米）；通用设备45.92万元（其中：计算机45台、价值22.45万元、其他通用设备423件、价值23.45万元）；专用设备65.43万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等6套、价值20.26万元）；家具、用具、装具及动植物15.17万元；图书15000册、价值14.72万元。

 十、专业性较强的名词解释

     1、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

2、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

3、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

4、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

5.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。