洪雅县田锡中学校关于2023年度

      部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。执行初中学历教育并为高一级学校输送人才。

（二）2023年重点工作任务

1、推广校园普通话。

2、做好安全大排查上好安全课工作，确保全年无安全责任事故。

3、组织教职工开展节日庆祝活动，丰富教学生活。

4、围绕“双减”和“五育并举”开展活动。

5、做好家校互动沟通工作。

二、部门机构设置

洪雅县田锡中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为136人，学校遗属7人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：2023年洪雅县田锡中学校收入预算总额为1755.16万元，其中：当年财政拨款收入1749.08万元，上年结转收入6.08万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2023年财政预算拨款支出预算1755.16万元，其中：基本支出1749.08万元，项目支出6.08万元。

   3．2023年与2022年相比增减变化原因：

2023年与2022年相比总收入减少了1321.53万元。变化原因主要是基本支出收入增加了928.47万元（与2022年相比主要是职工人数增加37人，人员经费及社会保障缴费相应增加），项目预目减少了1250万元。

四、支出预算安排具体情况

预算安排支出主要用于保障洪雅县田锡中学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2023年基本支出1755.16万元：用于保障洪雅县田锡中学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出1691.99万元；商品及服务支出57万元；对个人和家庭的补助6.17万元。项目支出6.08万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出1251.87万元（其中：含基本支出1245.79万元和项目支出6.08万元）；                    

（二） 文化旅游体育与传媒支出0万元；

（三）社会保障和就业，洪雅县田锡中学校基本养老保缴费支出403.02万元。

（四）卫生健康支出，主要用于洪雅县田锡中学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及互助医疗保险等支出244.38万元。

（五）住房保障支出，用于洪雅县田锡中学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出179.56万元。

   （六）政府性基金预算支出为0万元。

   （七）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县田锡中学校采购共计203.9万元，采购明细如下表:

六、机关运行经费

 洪雅县田锡中学校单位运行经费财政拨款预算0万元七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县田锡中学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

   2023年洪雅县田锡中学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2021年预算0万元相比没有变化，比2022年预算下降0%，根据2023年实际开支情况，我们无预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县田锡中学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

2023年基本支出1749.08万元：用于保障洪雅县田锡中学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出1691.99万元；商品及服务支出57万元；对个人和家庭的补助6.17万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出6.08万元，用于学校绿化项目改造。

九、国有资产占用说明

洪雅县田锡中学校2023年末固定资产总额4349.32万元，其中：土地、房屋及构筑物3334.02万元（4幢、单位面积19345.81平方米）；通用设备691.33万元（其中：便携式计算机7台、价值4.44万元，计算机110台、价值56.61万元、其他通用设备800件、价值61.05万元）；专用设备148.86万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等100套、价值148.86万元）；家具、用具、装具及动植物139.71万元（其中：学生课桌凳3632套76.79万，办公桌160套48万，其他14.92万）；图书50000册、价值35.40万元。

 十、专业性较强的名词解释

  1、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

2、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

3、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

4、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

5.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。