洪雅县余坪镇中心小学校

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

    (一）基本职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

   （二）2024年重点工作任务

一、改善办学条件和应用能力提升，做好民生

改善学校硬件教学设施，积极参加信息技术与学科教学融合赛课、电脑制作、教具制作活动。扎实做好学生资助和帮扶工作。

二、推进教育改革，奋力提升教育质量

融入学区制改革，校内提质、校外减负，有的放矢，重在校内提质，开展作业设计，提升课堂教学质量优化课后服务，完善考核评价。立德树人，弘扬社会主义核心价值观，“五育”融合，丰富德育、体育、艺术，抓好预防近视、心理健康教育，建设劳动实践园地，确保学生身心健康，以美育人，着力提升学生实践能力。

三、加强队伍建设，提升管理和教育教学素养能力

强化班子带队伍建设，提高管理能力和实效，加强政治学习和业务学习，强化常规管理，请进来、走出去，认真组织参与各级各类培训，加强校本研修，开展好校级培训，不断提升专业能力素养。

四、强化依法治校、落实安全和意识形态责任

加强依法治教，大力开展法治宣传教育。

安全无小事，永远在路上。安全是重中之重，没有安全学校工作就没有保障，人人筑牢安全第一的思想，提升安全治理体系和治理能力建设。扎实开展好各类安全教育，做好常态化应急演练，定期开展安全隐患排查、及时落实整改，不断提高管理水平和有效应对突发安全事件的能力，强化校园安全防范，确保校园安全零事故。落实意识形态工作责任制，管好口手，说正话，传递正能量。

五、维护学校稳定，做好宣传工作

强化服务意识，耐心开展服务工作，做好其他服务等宣传解释工作。抓好经费预算、支付、决算。加强学校宣传工作，学校重点工作、各类大型活动开展、好人好事等典型事例等相关部门个人及时跟进宣传报道或推送家长社会。传送正面形象，树立学校良好形象。

二、部门机构设置

洪雅县余坪镇中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为41人，学校遗属8人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入549.24万元。

2024年洪雅县余坪镇中心小学校收入预算总额为549.24万元，其中：当年财政拨款收入549.24万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算549.24万元，其中：基本支出549.24万元。

3.与2023年相比增减变化原因

2024年与2023年相比总收入增加13.02万元，变化原因主要是教职工工资福利提高。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县余坪镇中心小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2024年基本支出:549.24万元,用于保障学校日常支出。人员经费包括工资及福利支出373.33万元，对个人及家庭补助支出6.77万元等人员经费，商品及服务支出中工会经费7.47万元、福利费7.86万元，住房公积金55.52万元，职工基本医疗保险23.52万元，公务员补助11.55万元，基本养老保险59.74万元，工伤保险1.19万元，失业保险2.24万元，奖励金（独子费）0.05万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出395.48万元，主要用于单位人员工资、日常运转，主要包括：基本工资373.33万元，遗属生活补助6.77万元，工会经费7.47万元，福利费7.86万元，独子费0.05万元。

2.社会保障和就业，主要用于单位缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出59.74万元，工伤和失业保险缴费支出3.43万元。

3.医疗卫生，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出35.07万元。

4.住房保障支出，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出55.52万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

　2024年，安排政府采购预算1.5万元，主要用于政府采购货物。其中：政府采购货物1.5万元。

六、机关运行经费

洪雅县余坪镇中心小学校机关运行经费财政拨款预算　0万元，同比减少0万元，下降0%，其中办公及印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县余坪镇中心小学校无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2023年预算无变化。

（二）公务接待费

2024年洪雅县余坪镇中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待　0批次、　0人数，较2023年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县余坪镇中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2023年预算无变化。

八、预算绩效情况说明

2024年基本支出:549.24万元，用于保障学校日常支出。人员经费包括工资及福利支出373.33万元，对个人及家庭补助支出6.77万元等人员经费，商品及服务支出中工会经费7.47万元、福利费7.86万元，住房公积金55.52万元，职工基本医疗保险23.52万元，公务员补助11.55万元，基本养老保险59.74万元，工伤保险1.19万元，失业保险2.24万元，奖励金（独子费）0.05万元。

九、国有资产占用说明

2024年洪雅县余坪镇中心小学校国有资产总值661.48万元，其中土地房屋及构筑物469.21万元（6幢、单位面积5244平方米），通用设备85.30万元（其中：便携式计算机1台、价值0.5万元，计算机54台、价值15.27万元、其他通用设备47件、价值69.53万元），专用设备5.14万元，家具用具装具26.97万元，图书12177册，图书档案6.86万元，无形资产（土地使用权68万）。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。