洪雅县教育和体育局

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规。

2．编制全县教育事业发展中、长期规划。

3．统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等。

4．协调指导，督导评估各乡镇政府的教育执法和各级各类学校的教育教学质量。

5．会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。

6．统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。

7．主管全县教师工作。

8．规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

9．管理直属单位（学校），指导有关教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

10．贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担县语言文字工作委员会有关具体工作。

11．负责全县学生资助工作。

12．负责教育系统内的纪检监察、信访和稳定工作。

13．完成县政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作任务

一是稳步推进项目建设。稳步推进职业教育产教融合实训基地、中保幼儿园、槽渔滩幼儿园、洪雅县第二小学、洪雅中学创省一级示范校项目建设。二是提升党建引领作用。加强基层党组织标准化、规范化建设，落实意识形态工作责任制，改进和加强中小学德育工作。三是持续推进学区改革。持续整合、优化教育资源，实现共建共治共享，推动全县教育优质均衡发展。四是深入推进“双减”工作。深入开展“双减”工作，机关干部与学校点对点联系，加强对各校教育教学质量的督导；强化对校外培训机构的监管力度，规范校外培训行为；深化产教融合、加强校企合作，推动职业教育高质量发展；加强幼儿园管理，规范幼儿园办园行为，提升优质普惠水平。五是扎实开展体育工作。积极开展群众喜闻乐见的体育赛事，进一步加快设体育施建设，进一步加强学校体育工作，推动全民健身蓬勃开展。六是加强教师队伍建设。做好2024年编制使用计划，高质量补充中小学教师。完善人才备用库，做好60名市级骨干教师，120名县级骨干教师培养。七是强化学校安全工作。把“三防”建设纳入学校标准化建设；加强学校安全工作督查，筑牢校园安全屏障。八是抓细抓实考试工作。科学制定各类考试工作方案。加强与联席会成员单位联系与沟通，密切协作配合，确保圆满完成各项考试任务。九是认真开展督导工作。强力抓好两项创建，扎实开展两项督评，抓细抓实“双减”督导，规范责任督学管理。

二、部门机构设置

洪雅县教育和体育局单位股室16个，洪雅县教育体育局内设局长和副局长办公室5个、机关办公室1个，人事股1个、计财股1个、教育股1个、安全办公室1个、基建股1个，职幼股1个；洪雅县教仪站内设装备股；洪雅县教育服务中心内设督导办公室；洪雅县教育考试中心内设大中专招生办公室；洪雅县业余体校内设体育股。在职人员31人，编外控制数人员2人，公益性岗位1人，遗属1人；其中行政单位1个，其他附属事业单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个。洪雅县教育体育局机关共有五个编制单位，其中有洪雅县教育和体育局、洪雅县教仪站、洪雅县教育服务中心、洪雅县教育考试中心、洪雅县业余体校。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入11270.06万元。

2024年洪雅县教育和体育局单位收入预算总额为11270.06万元，其中：当年财政拨款收入3981.45万元，事业收入0万元，上年结转收入 7288.61万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算11270.06万元，其中：基本支出511.84万元，项目支出10758.22万元，其中基金支出211.08万元。

3.与2023年相比增减变化原因

与2023年相比增加了4463.91万元，其中基本支出增加107.78万元。原因是2023年新增考核录用事业人员8人，项目支出增加4356.23万元，原因是2024年新将中央、省级资金、基金一同纳入预算。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县教育和体育局单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。  

基本支出，用于保障洪雅县教育和体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

基本支出2024年是511.84万元，是用于保障洪雅县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资131.87万元、津贴补贴33.51万元、年终一次性奖金3.69万元、绩效工资47.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.17万元、 职工基本医疗保险缴费14.00万元、公务员医疗补助缴费8.11万元、工伤保险0.88万元、失业保险0.88万元、住房公积金40.88万元、遗属生活补助0.85万元、独子费0.02万元等人员经费；办公费14.27万元、印刷费4.75万元、水费1.45万元、电费4.61万元、邮电费7.80万元、差旅费15.87万元、维修（护）费0.20万元、租赁费1.50万元、培训费0.20万元、公务接待费0.80万元、劳务费3.06万元、委托业务费9.65万元、 工会经费5.91万元、福利费4.15万元、其他交通费用8.04万元等日常公用经费。

项目支出10758.22万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（其中：2024年财政性项目预算10758.22万元，其中政府性基金项目211.08万元），总计项目支出10758.22万元）(分列具体项目)。      　　　　　　　　　　　　　　　

单位：万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）、教育支出10054.88万元

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出52.93万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出22.13万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出40.86万元。

（二）政府性基金预算支出

2296003-用于体育事业的彩票公益金支出111.08万元。

2070904-地方旅游开发项目补助支出100.00万元。

（三）国有资本经营预算安排

无。

五、政府采购安排情况说明

　2024年，安排政府采购预算171.01万元，主要用于　　　学校新增办公设备购置等。其中：政府采购货物171.01万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县教育和体育局及下属1个行政单位以及5家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算51.45万元，同比减少4.44万元，下降7.94%，其中办公费14.27万元、印刷费4.75万元、水费1.45万元、电费4.61万元、邮电费7.80万元、差旅费15.87万元、维修（护）费0.20万元、租赁费1.50万元、培训费0.20万元、公务接待费0.80万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县教育和体育局没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县教育和体育局安排公务接待费预算0.8万元，较2023年预算下降11.11%，主要原因是公务接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县教育和体育局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出511.84万元，主要用于保障局机关在职职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障局机关工作正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出511.84万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障局机关正常运转。主要包括人员经费439.62万元和公用经费72.20万元。人员经费中工资及福利支出433.35万元、商品及服务支出6.27万元；公用经费中商品及服务支出41.39万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出10758.22万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出等，（其中：2024年财政性项目预算10758.22万元、（其中政府性基金项目211.08万元），用于保障学校正常的生活和工作秩序，预算绩效管理及绩效目标制定情况如下：

九、国有资产占用说明

洪雅县教育和体育局2023年末固定资产总额399.03万元，其中：土地、房屋及构筑物177.28万。通用设备161.77万元（其中：便携式计算机2台、价值1.07万元，POS机1台、价值为0.15万元，标准化考场身份验证终端1套、价值12.80万元，标准化考点试卷流通监控系统1套、价值17.38万元，电视机1台价值0.32万元，传真机1台价值0.14万元、各类打印机26台价值4.61万元，彩色电视机1台价值0.17万元，电冰箱1台价值0.01万元，电脑13台价值6.23万元，全自动装订机1台价值0.80万元，扫描仪（高拍仪）2台价值0.80万元，身份验证平板智能充电柜2套价值1.40万元，各类空调26台价值11.14万元，一体机2台价值0.35万元，照相机及器材等3件价值5.97万元，视频会议系统设备1套价值10.15万元，音频功率放大器设备（功放设备）1台价值0.35万元，碎纸机3台价值0.29万元，干部人事档案数字化设备1套价值58.69万元，复印机1台价值1.26万元，手写板1台价值0.24万元；专用设备11.80万元，其中：4台价值0.40万元，国民体质健康测试器材1台价值9.48万元，行政执法记录仪4台价值0.17万元，舞台音响设备（老体协）1台1.70万元。无形资产（教育用地）价值17.51万元。家具、用具、装具及动植物30.67万元，其中：各种桌类40张价值10.20万元，各种椅子28个价值9.29万元，各种柜类26个价值9.04万元，沙发类6个价值1.30万元，督导室合并资产一批家具0.84万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

（七）义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

（八）建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

（九）义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

（十）信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

（十一）“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

（十二）学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

（十三）普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

（十四）普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

（十五）职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

（十六）职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。