洪雅县教师进修学校

关于2024年度部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

（1）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）提高教师培训质量，组织实施全县中小学、幼儿园教师继续教育，提供成人学历提高教育服务平台。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（3）规范使用各级各类教育经费。

（4）完成县教体局交办的其他事项。

（二）2024年重点工作任务

1、提高政治站位，加强党的建设。

2、抓实学校党建工作。

3、强化党风廉政建设。

4、加强意识形态工作。

5、做好学校常规工作，保证学校师训和开大工作有序开展。

二、部门机构设置

洪雅县洪雅县教师进修学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为7人，学校遗属1人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入127.56万元。

2024年教师进修学校收入预算总额为127.56万元，其中：当年财政拨款收入87.56万元，其他收入0万元，上年结转收入40万元（培训项目预算40万元、政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2024年财政预算拨款支出预算127.56万元，其中：基本支出87.56万元，项目支出40万元，其中：财政性预算项目支出0万元、上年结转项目40万元，政府性基金0万元，其他收入（延时服务费、伙食团费用、保教费等）0万元。

   3．2024年与2023年相比增减变化原因：

2024年与2023年185.43万元相比,总收入减少了57.87万元，变化原因主要是基本支出收入减少57.87万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县教师进修学校预算安排支出主要用于保障本校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2024年基本支出:87.56万元，用于保障学校正常运转的日常支出。人员经费包括工资及福利支出84.16万元。商品及服务支出3.4万元（其中对个人及家庭补助支出0.83万元，工会经费1.18万元，福利费1.39万元）。培训支出40万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出102.45万元。

（二)社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.99万元。

（三）卫生健康支出，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出6.43万元。

（四)住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出8.69万元。

   （五）政府性基金预算支出为0万元。

   （六）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

教师进修学校政府采购共计1万元，其中：政府采购货物1.00万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。采购明细如下表:                          

六、机关运行经费

洪雅县教师进修学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

  （一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县教师进修学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县教师进修学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2022年预算0万元相比减少0万元，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

   2024年洪雅县教师进修学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出87.56万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。主要包括工资及福利支出84.16万元，商品及服务支出3.4万元（其中对个人及家庭补助支出0.83万元，工会经费1.18万元，福利费1.39万元）。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出40万元。

九、国有资产占用说明

洪雅县教师进修学校2023年末固定资产总额53.77万元，其中：土地、房屋及构筑物37.54元（1幢、单位面积2809.4平方米）；通用设备13.93万元（其中：便携式计算机3台、价值1.51万元，计算机14台、价值5.15万元、其他通用设备31件、价值7.27万元）；家具、用具、装具.及动植物2.30万元。

 十、专业性较强的名词解释

   1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

   2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。